Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0143/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 207,95 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 171,20 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Revízia kotla Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 108,00 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 476,97 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 626,55 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 434,61 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 198,44 € | 12.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 204,43 € | 12.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 8/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 168,39 € | 11.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/18 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 109,28 € | 11.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Plyn Lichnerova záloha 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 677,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Učebnice AJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Ventures s.r.o | 31441432 | 720,00 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 8/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 192,95 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | Učebnice NJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 720,00 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 321,88 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 349,75 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 290,12 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/18 | Materiálno-spotrebné normy a receptúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 44,90 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Služby virtuálnej knižnice 8/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Mobil 8/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,02 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 41,10 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Telefón 8/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 34,24 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 617,96 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 214,93 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Umytie okien - telocvičňa Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 132,00 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Plyn Športová 9/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 59,00 € | 04.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Plyn Lichnerova 9/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 € | 04.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | Výkon zodpovednej osoby 9/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 105,32 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Mopy na podlahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 76,21 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra |