Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -778,04 € | 13.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Plyn Lichnerova záloha 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 350,00 € | 13.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Vyhotovenie fotokópií 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 137,03 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 410,89 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 384,15 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 360,35 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | Zneškodnenie biologického odpadu 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 76,14 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Plyn Lichnerova záloha 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 529,00 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 746,96 € | 11.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Mobil 1-2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3,73 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 159,00 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Plyn Športová 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 371,00 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Plyn Lichnerova 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 57,00 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Telefón 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,77 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Plyn Športová oprava FA | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -316,01 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 272,64 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Členský poplatok SANET 2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Vodné, stočné Lichnerova 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Výkon zodpovednej osoby 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 478,10 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 607,91 € | 31.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 317,39 € | 31.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 395,14 € | 31.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Čistiaci a dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 247,44 € | 30.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 271,28 € | 28.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 343,06 € | 28.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 165,60 € | 25.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 629,60 € | 25.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 90,35 € | 25.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Časopis Škola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Marian Medlen - JurisDat | 11821973 | 25,00 € | 25.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra |