Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/19 | Zavedenie pracovnej zdravotnej služby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 600,00 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 341,92 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 240,41 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 542,54 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 359,69 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 693,09 € | 22.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | PaM 2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 64,00 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | DUO 2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 272,97 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Vodné, stočné Lichnerova 2-3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 185,00 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 122,11 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 168,05 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 412,13 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 390,21 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 331,22 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 363,70 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 81,54 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 191,09 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Futbalová sa da FUS CLASSIC | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PBT PRINT, s.r.o. | 36507164 | 420,00 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Volejbalovo/nohejbalový komplet, tenisový komplet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Maro s.r.o. | 36407020 | 1 704,00 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -838,04 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Plyn Lichnerova záloha 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 379,00 € | 13.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Vodné, stočné Lichnerova 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Služby virtuálnej knižnice 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1,80 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Vyhotovenie fotokópií 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 167,10 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Podložka na stôl | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 60,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 79,20 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 112,85 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Telefón 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,62 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |