Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/18 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 168,39 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Plyn Lichnerova záloha 7/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 673,00 € | 12.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,60 € | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Služby virtuálnej knižnice 5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 224,70 € | 07.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 510,61 € | 07.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Telefón 5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 54,76 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Prenájom kopírovacích strojov 5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 154,66 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 403,18 € | 05.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Plyn Lichnerova 6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 7,00 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Plyn Športová 6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 31,00 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 91,80 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 60,11 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Vodné, stočné Lichnerova 4-5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/18 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 86,64 € | 31.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 273,95 € | 31.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 84,80 € | 31.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 314,97 € | 31.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 55,50 € | 29.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 124,32 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 412,06 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 282,69 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 400,62 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Oprava vodovodného potrubia, montáž vodovodných armatúr | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 249,91 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Vodné, stočné Lichnerova 4-5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,47 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 703,80 € | 22.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/18 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 97,63 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 315,69 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 372,25 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Počítačová sieť SANET 4-6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra |