Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0152/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 341,50 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 691,03 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 340,73 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | Plyn Športová 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 183,00 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | Plyn Lichnerová 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 42,00 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | Výkon zodpovednej osoby 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 87,42 € | 30.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/18 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 153,54 € | 30.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Oprava tlačiarne, toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CanTon Pro Martin Cechovi | 37291602 | 92,40 € | 28.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | Zástava smútočná | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 20,90 € | 28.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 114,35 € | 28.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 407,90 € | 28.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 239,52 € | 25.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 272,01 € | 25.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 387,67 € | 25.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 381,86 € | 25.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | Tekuté mydlo a dávkovače | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 195,34 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | Toaletný papier, čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 177,55 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | Doména ASC | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 654,84 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Vodné, stočné Lichnerova 8-9/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 102,53 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 207,95 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 171,20 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Revízia kotla Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 108,00 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 476,97 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 626,55 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 434,61 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 198,44 € | 12.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 204,43 € | 12.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 8/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 168,39 € | 11.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra |