Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/18 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 55,69 € | 29.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 198,09 € | 29.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Výkon zodpovednej osoby 6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 18,72 € | 29.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 133,05 € | 29.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 228,54 € | 29.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 79,38 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 155,95 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 89,54 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | Poradca 2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 25.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 191,21 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Obedy za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 634,95 € | 22.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | ASC Agenda Komplet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Vodné, stočné Lichnerova 5-6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 176,10 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 96,60 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 131,69 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 197,00 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/18 | Kastróle, pokrievky, technická soľ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 170,95 € | 15.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 80,72 € | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 152,08 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 190,67 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 375,38 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 168,39 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Plyn Lichnerova záloha 7/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 673,00 € | 12.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,60 € | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Služby virtuálnej knižnice 5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 224,70 € | 07.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 510,61 € | 07.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Telefón 5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 54,76 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Prenájom kopírovacích strojov 5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 154,66 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 403,18 € | 05.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra |