Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/18 | Služby virtuálnej knižnice 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | Telefón 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 32,48 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 665,63 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Vyhotovenie fotokópií 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 164,98 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/18 | Oprava a skúška váh | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oprava vah-Lub.Filipovic | 35031298 | 99,00 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 300,44 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 414,50 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | Plyn Športová 11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 303,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | Plyn Lichnerova 11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 69,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | Výkon zodpovednej osoby 11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | Revízia el. zariadení, bleskozvodov, el. spotrebičov, predlžovacích šnúr | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 448,00 € | 31.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | Vodné, stočné Športová 9-10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | Mobil 9/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1,93 € | 31.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/18 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 67,92 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/18 | Plechy a rošt do konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 274,20 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 30,90 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 507,83 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 349,02 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 524,02 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 27,72 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 73,79 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 396,80 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 240,76 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 795,60 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | Vodné, stočné Lichnerova 9-10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 256,33 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 335,83 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 369,92 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 550,25 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/18 | Overenie presnosti váh | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 27,00 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | Odborné prehliadky a skúšky kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 260,00 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra |