Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0213/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 100,80 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 442,06 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 142,72 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 112,03 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/18 | Plechy, vrchnáky, čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 1 026,36 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/18 | Oprava - práca, doprava, materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 154,92 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 558,45 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 239,81 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 345,55 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CanTon Pro Martin Cechovi | 37291602 | 57,60 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Set exteriérových fitnes strojov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | FUN TIME s.r.o. | 44539622 | 1 327,60 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 748,93 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | Služby technika BTS a PO IV. Q. 2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 351,19 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/18 | Deratizačné služby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 209,42 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 88,21 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 279,86 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Zostava Florida, zhotovenie a zarovnanie terénu, montáž prvku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEXTRADE Žilina, s.r.o. | 30224802 | 6 272,40 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | Mobil 10-11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,50 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | Výkon zodpovednej osoby 12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Telefón 112018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 31,25 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | Služby virtuálnej knižnice 11-12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 33,12 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | Vyhotovenie fotokópií 11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 180,58 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/18 | Toaletný papier, čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 105,37 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | Plyn Športová 12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 357,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | Plyn Lichnerova 12/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 82,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 78,96 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 122,79 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 19,80 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |