Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0188/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 429,19 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 319,93 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -106,12 € | 19.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 392,99 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 408,80 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 645,56 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 317,82 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | Lexanová striežka nad dvere | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gutta ČR - Praha spol. s r.o. | 25771001 | 421,02 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 57,85 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Služby virtuálnej knižnice 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | Telefón 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 32,48 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 665,63 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Vyhotovenie fotokópií 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 164,98 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/18 | Oprava a skúška váh | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oprava vah-Lub.Filipovic | 35031298 | 99,00 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 300,44 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 414,50 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | Plyn Športová 11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 303,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | Plyn Lichnerova 11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 69,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | Výkon zodpovednej osoby 11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | Revízia el. zariadení, bleskozvodov, el. spotrebičov, predlžovacích šnúr | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 448,00 € | 31.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | Vodné, stočné Športová 9-10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | Mobil 9/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1,93 € | 31.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/18 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 67,92 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/18 | Plechy a rošt do konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 274,20 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 30,90 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 507,83 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 349,02 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 524,02 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 27,72 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 73,79 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra |