Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4066

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0078/18 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 279,19 € 23.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFSJ/0079/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 291,48 € 23.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 Vodné, stočné Športová 1-3/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 13,38 € 20.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0074/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 425,30 € 18.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFSJ/0075/18 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 169,10 € 18.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFSJ/0076/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 164,50 € 18.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFSJ/0072/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 495,42 € 13.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0073/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 91,58 € 13.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0070/18 Oprava liatinovej nádoby Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 1 207,80 € 12.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0071/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 194,21 € 12.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 Elektrina Lichnerova 3/2018 vyúčtovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 649,32 € 12.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 Plyn Lichnerova 3/2018 vyúčtovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 456,07 € 11.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 Plyn Lichnerova záloha 5/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 673,00 € 11.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 Voda z povrchového odtoku 1.Q.2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 241,09 € 10.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 Služby virtuálnej knižnice 3/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 10.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 Vyhotovenie fotokópií 3/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 99,85 € 10.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFSJ/0068/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 325,56 € 09.04.2018 13.04.2018 Faktúra
DFSJ/0069/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 154,10 € 09.04.2018 13.04.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 Mobil 3/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 3,55 € 09.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 Telefón 3/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ST Slovak Telekom 00357639 37,75 € 06.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 Služby technika BTS a PO 1.Q.2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Milan Bojnansky 40961478 108,00 € 06.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 Elektrina Lichnerova 4-6/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 146,46 € 06.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFSJ/0065/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 123,65 € 04.04.2018 13.04.2018 Faktúra
DFSJ/0066/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 393,51 € 04.04.2018 13.04.2018 Faktúra
DFSJ/0067/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 23,34 € 04.04.2018 13.04.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 Plyn Lichnerova 4/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 44,00 € 04.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 Plyn Športová 4/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 190,00 € 04.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 Protipožiarne dvere Gymnázium A. Bernoláka 00160326 STAR, spol. s r.o. 18048943 516,80 € 29.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0064/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 122,40 € 29.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 73,46 € 29.03.2018 24.04.2018 Faktúra