Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/18 | Mopy na čistenie podlahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 62,96 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 148,93 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 462,24 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 277,45 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 190,80 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 245,42 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Stravné GAB, Šj 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 641,07 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/18 | Oprava elektrických trúb | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 210,36 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/18 | Škrabka na zemiaky - oprava | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 332,40 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Vodné, stočné Lichnerova 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,20 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Vodné, stočné Športová 3- 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 8,92 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/18 | kriedy, fixy, stierky, zápisníky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MEGGY s.r.o. | 36535290 | 93,16 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Plyn Lichnerova 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 87,00 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Plyn Športová 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 380,00 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 342,88 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 259,65 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Mesačník DUO 2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 62,00 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Mesačník PAM 2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 59,00 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/18 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 47,88 € | 17.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Plyn vyúčtovanie Športová 2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -1 016,18 € | 17.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Plyn vyúčtovanie Lichnerova 2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -298,39 € | 17.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 294,70 € | 16.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 546,54 € | 16.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Plyn záloha 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 826,00 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Elektrina záloha Športová 1-3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 146,46 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Čistiaci a hygienický materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 274,34 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Elektrina vyúčtovanie 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 682,16 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Zhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 90,84 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Zhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 6,38 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 130,26 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra |