Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/17 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 367,72 € | 11.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 725,63 € | 11.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | Služby technika BTS a PO IV. štvrťrok 2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 168,00 € | 11.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | Telefón 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 33,68 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 232,34 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 127,01 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | Plyn Športová 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 520,00 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | Plyn Lichnerova 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 127,00 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 142,87 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 246,05 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 88,84 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | Oprava plynového rozvodu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 1 855,69 € | 01.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | Vodné, stočné 10-11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | Rekonštrukcia minifutbalového ihriska | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. | 36675121 | 2 358,97 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 205,84 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 114,77 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 126,42 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 88,80 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 442,88 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 244,68 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 384,41 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | Vodné, stočné Lichnerova 10-11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 236,28 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/17 | Toaletný papier, papierové rolky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 48,49 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/17 | Oprava myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 605,52 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/17 | Oprava kotla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 600,00 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | Oprava čerpadla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 736,08 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/17 | Parapetná doska, polica, kôš, haluškár | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 478,80 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | Obedy za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 738,99 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | Učebné pomôcky a športové vybavenie na TV | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 211,56 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | Učebné pomôcky a športové vybavenie na TV | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 2 144,47 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra |