Faktúry
Počet záznamov: 4407
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/18 | Rekonšrukcia a modernizácia osvetlenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 91 922,36 € | 27.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Kancelársky papier, obálky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 166,32 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 173,04 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 82,10 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 390,04 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/18 | Toaletný papier, papierové utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 156,02 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | PC zostavy - vyradené | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 63,00 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 690,03 € | 23.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Cestovné - vedľajšie výdavky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 212,80 € | 23.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Vodné, stočné Lichnerova 3-4/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 193,92 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/18 | Dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 64,94 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 279,19 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 291,48 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | Vodné, stočné Športová 1-3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 13,38 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 425,30 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 169,10 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 164,50 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 495,42 € | 13.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 91,58 € | 13.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | Oprava liatinovej nádoby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 1 207,80 € | 12.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 194,21 € | 12.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Elektrina Lichnerova 3/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 649,32 € | 12.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | Plyn Lichnerova 3/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 456,07 € | 11.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Plyn Lichnerova záloha 5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 673,00 € | 11.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | Voda z povrchového odtoku 1.Q.2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 241,09 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | Služby virtuálnej knižnice 3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | Vyhotovenie fotokópií 3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 99,85 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 325,56 € | 09.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 154,10 € | 09.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Mobil 3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3,55 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra |