Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/17 | Mopy kapsové | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 63,07 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | Predplatné Poradca 2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Plyn Lichnerova záloha 8/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 577,00 € | 12.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | Zneškodnenie biologického odpadu 6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 54,48 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Elektrina Športová 7-9/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,41 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Voda z povrchového odtoku 2.Q.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 248,83 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Telefón 6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 36,32 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Služby virtuálnej knižnice 6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Služby technika BTS a PO 2.Q.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Plyn Lichnerova 7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 11,00 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | Plyn Športová 7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 41,00 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | Školenie poplatok - program Ja Viac ako peniaze | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | ASC Agenda | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Stanice ZEROclient | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SINO s.r.o. | 47020946 | 4 884,00 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | Vodné, stočné 5-6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 61,91 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 90,58 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 124,72 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 122,24 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 36,60 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 198,82 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 75,38 € | 22.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 55,20 € | 22.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 66,63 € | 22.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Plyn Lichnerova 5/2017 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 377,89 € | 21.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Vodné, stočné 5-6/2017 Lichnerovas | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,07 € | 21.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | Plyn Lichnerova 7/2017 záloha | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 577,00 € | 21.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 96,55 € | 20.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 159,72 € | 20.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 241,20 € | 20.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra |