Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0099/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 434,39 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 72,58 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 80,70 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | ASC - dochádzkový systém aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 50,00 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | Vodné, stočné Lichnerova 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 129,28 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 744,43 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/17 | Hliníková montážna plošina | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | 261,60 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 177,47 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 267,69 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | Počítačová sieť SANET 4-6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 105,90 € | 17.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 271,51 € | 17.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 302,98 € | 16.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 86,46 € | 16.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 209,69 € | 15.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 278,00 € | 15.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | Vlajky SR | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 40,60 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Vyúčtovanie plynu Lichnerova 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 735,69 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | Mobil 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 12,61 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/17 | Zneškodnenie biologického odpadu 04/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 52,90 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | Plyn Lichnerova 6/2017 záloha | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 577,00 € | 12.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 259,64 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 184,54 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 46,50 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Telefón 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 31,56 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Vodné, stočné Lichnerova 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | Služby virtuálnej knižnice 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | Elektrina vyúčtovanie 4/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 555,77 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | Stráženie areálu Slávia aréna 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 405,00 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 233,53 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra |