Faktúry
Počet záznamov: 3865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/19 | Sanačná omietka - zemné práce vonkajšie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 8 834,02 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Výroba a osadenie protipožiarnych vchodových dverí | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOPLAST, spol. s r.o. | 31594808 | 9 086,40 € | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 392,99 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 600,91 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 189,94 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 382,25 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 383,55 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 683,91 € | 24.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Zákonník práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 13,67 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Vodné, stočné Lichnerova 4-5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | ASC dochádzkový systém | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 50,00 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Oprava nosných stĺpov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KJK s.r.o. | 51648202 | 2 069,44 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Oprava nosných stĺpov - dokončenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KJK s.r.o. | 51648202 | 304,16 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 106,97 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 171,00 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 361,36 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 457,60 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 215,08 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 11 010,84 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | Podložky pod stoličky, gélová podložka, podložky pod nohy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 356,88 € | 21.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | Inštalácia meračov UK a TUV v kuchyni ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 1 021,60 € | 21.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 185,65 € | 21.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Poradca 2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 20.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | Oprava mäsového mlynčeka, brúsenie kotúčov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 452,40 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Poplatok za sprístupnenie služby -Študentský časopis bez námahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 9,90 € | 20.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 158,04 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 500,04 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 265,85 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 74,69 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra |