Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0193/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 196,06 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | Papier, obálky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 174,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 456,68 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 458,66 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 764,19 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | Služby virtuálnej knižnice 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | Mobil 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3,03 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | Vyúčtovanie elektriny Lichnereva 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 826,79 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/19 | Obrusy, utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TEXICOP s.r.o. | 36821101 | 521,04 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | Vyhotovenie fotokópií 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 217,22 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 238,85 € | 02.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | Plyn Lichnerova 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 56,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | Plyn Športová 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 359,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | Výkon zodpovednej osoby 12/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/19 | Zneškodnenie biologického odpadu 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 103,86 € | 30.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | Vyúčtovanie plynu Lichnerova 10/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -442,27 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 197,38 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 232,48 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | Stravné deti - soc. odkázané | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 440,80 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | Regál, skriňa šatníková, brúska na nože, otvárak | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 1 968,00 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | Výlevka nerezová, porcelánová, držiak na kotúče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 732,17 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | Ročenka - 70. výročie školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 1 500,00 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/19 | Montáž náraďovne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Maritom s.c. | 99999 | 70,00 € | 27.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 298,08 € | 27.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | Náraďovňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Maritom s.c. | 99999 | 1 100,00 € | 27.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 602,86 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 497,73 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 412,60 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 218,56 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Revízia a čistenie komínov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 25,00 € | 25.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |