Faktúry
Počet záznamov: 4066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/20 | Kadička s výlevkou, balónik pipetovací | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 51,50 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | Oprava elektrického kotla, montáž nerezovej výlevky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 323,04 € | 04.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 428,07 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Služby virtuálnej knižnice 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Plyn Lichnerova 3/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Plyn Športová 3/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Výkon zodpovednej osoby 3/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 71,10 € | 28.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 390,21 € | 28.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 174,21 € | 28.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 79,40 € | 28.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Obedy za deti soc. odkázané | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 238,64 € | 27.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 563,45 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Vstupenky do múzea | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 96,00 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 298,48 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Obedy za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 588,43 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 457,55 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 340,35 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 408,59 € | 20.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 189,88 € | 20.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Dohľad nad prácou a pracovným prostredím | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 600,00 € | 19.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Vodné, stočné Lichnerova 1-2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 156,02 € | 17.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Doprava autobusom - múzeum Sereď | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Korbelič | 44959141 | 110,00 € | 14.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 517,77 € | 14.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 227,88 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 119,26 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 428,77 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Tekuté mydlo, papieroví rolky a utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 22,80 € | 12.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Školenie o e-Governmente | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 60,00 € | 12.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra |