Faktúry
Počet záznamov: 4060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 42309794 | 20,90 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 42309794 | 24,50 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | Oprava myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 352,80 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 462,43 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 689,79 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 1 199,96 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 377,57 € | 19.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Školenie - inventúra a inventarizácvia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 34,96 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Statický posudok na strešný fotovoltaický dzroj elektriny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RECKÝ, spol. s r. o. | 44060319 | 1 140,00 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Cestovné žiaci - múzeum holokaustu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 180,00 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 4-5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 364,00 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 005,31 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 331,52 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 195,82 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 678,28 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 660,34 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 195,04 € | 12.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 256,51 € | 12.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Telekomunikačné služby 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,78 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Školenie - SF | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 40,00 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 67,32 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Telekomunikačné služby - mobil 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,44 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Služby virtuálnej knižnice 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 315,24 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 244,94 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 188,23 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 967,26 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 517,25 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 530,16 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra |