Faktúry
Počet záznamov: 4373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 367,82 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Členský poplatok SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | Výkon zodpovednej osoby 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 80,74 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | Seminár PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 96,00 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | Vodné, stočné Športová 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 402,99 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 88,72 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 310,10 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 374,59 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 390,80 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 108,75 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 56,67 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | Plyn Športová 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 617,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/24 | Plyn Lichnerova 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 91,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/24 | Plyn Lichnerova 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0022/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 136,95 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | Školenie - účtovníctvo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Asseco Solution, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | Kurz prvej pomoci | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MUDr. Peter Kružliak, MBA | 04805551 | 600,00 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 971,35 € | 24.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0016/24 | Vysávač Karcher WD 6 s príslušenstvom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 233,30 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0019/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 557,48 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0017/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 75,57 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0018/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 800,59 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0020/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 579,96 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | Knihy - odmeny súťaže | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 60,00 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | Knihy - súťaže | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 72,00 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | Plyn Lichnerova - vyúčtovanie 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -373,44 € | 22.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | Elektrina Športová 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 189,36 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | Elektrina Športová 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |