Faktúry
Počet záznamov: 4060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/23 | Výkon zodpovednej osoby 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 61,44 € | 30.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 76,76 € | 29.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Vodné, stočné Športová 8-9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 29.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 303,29 € | 29.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 530,55 € | 29.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 271,56 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 821,38 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 518,67 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -360,17 € | 27.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | Oprava tlačiarne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 72,00 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 625,37 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 916,95 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 101,85 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | Učebnice - pracovné zošity dejepis | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o | 45258767 | 117,80 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 178,49 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | Vysávač Karcher Professional T 11/1 Clasic | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 145,00 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 494,77 € | 22.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 42,90 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 445,22 € | 20.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 355,57 € | 20.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 019,60 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 378,13 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 223,43 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 516,19 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 855,30 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 249,48 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 382,58 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 165,97 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | Vodné, sstočné, zrážková voda 8-9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,70 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |