Faktúry
Počet záznamov: 4060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0100/23 | Deratizácia priestorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Učebné pomôcky - učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 125,02 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Služby verejného obstarávania | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 350,00 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Telefonické služby - mobil 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,61 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Telekomunikačné služby 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,56 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Elektrina Športová 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Servisné služby IT 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 107,30 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 255,10 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 844,38 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 48,84 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Služby virtuálnej knižnice 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 06.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Elektrina Lichnerova 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Školenie - Vzory personálnej agendy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 64,00 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Plyn Lichnerova 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 4 931,00 € | 02.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Učebné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 273,36 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Plyn Lichnerova ŠJ 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 17,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Plyn Športová 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 123,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Učebné pomôcky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 62,25 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 384,35 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Školenie - Odmeňovanie v školstve | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 77,08 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 414,88 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Stravné za žiaka - hmotná núdza | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 91,77 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Vodné, stočné Športová 4-5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 645,90 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 924,56 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 971,12 € | 29.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 360,74 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 241,34 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |