Faktúry
Počet záznamov: 5272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 9 032,40 € | 02.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0076/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 161,81 € | 26.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0095/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 139,75 € | 22.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0110/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 252,54 € | 15.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0181/18 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 252,02 € | 30.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0297/19 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 150,00 € | 05.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0375/08 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 22 797,20 € | 05.11.2008 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0066/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 85,22 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0069/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 386,68 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0320/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský Červený kríž | 00584410 | 36,00 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0080/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 63,00 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0300/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 386,10 € | 16.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0392/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 2 794,82 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0015/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 163,08 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/19 | 'toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 42,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | A - TEAM predplatné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | INFOA | 36264822 | 72,60 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | A - valec Brother | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 76,80 € | 10.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | A-valec HP CE314A | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 54,00 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | agátový med | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing.Richard Daabous -ADONIS | 17393485 | 1 056,00 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | agátový med | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing.Richard Daabous -ADONIS | 17393485 | 1 122,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | agenda Edu page | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/24 | agenda Edu page | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 228,00 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | aktualizácia k programu ŠJ4 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 39,24 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | aktualizácia SW | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Preas M s.r.o. | 51266695 | 52,80 € | 01.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | aktualizácia SW - ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 57,60 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | aktualizácia SW ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 57,60 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0336/19 | aktuálne verzoe PER 10/19 -09/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VEMA | 31355374 | 339,96 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | alobal | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 118,62 € | 07.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | antigénový test | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 206,25 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/24 | Aplikačné a systémové konzultácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seyfor Vema | 36237337 | 42,00 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |