Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4771

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/17 tepelná energia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bratislavská teplárenská 35823542 9 340,00 € 02.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 stravné lístky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Edenred Slovakia 31328695 5 400,00 € 09.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0001/19 elektrina Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 782,31 € 15.01.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0001/20 stravné lístky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Edenred Slovakia 31328695 8 000,00 € 09.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0001/21 tonery Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 36,00 € 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0001/22 OOPP - testy, pulzný oximeter GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Magic Print 36617661 436,35 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0002/17 koberec Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 RM RENOVA 36391484 1 353,85 € 11.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 dvojdrez, stojan na nádoby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 678,00 € 10.01.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 elektrina Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 116,47 € 15.01.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 činnosť ekonomických a organizačných poradcov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/21 služby zodp.osoby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 04.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0002/22 GDPR zodpovedná osoba GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SN real 36653497 50,00 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0002/24 GDPR 01/24 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0003/17 pranie, prenájom rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 17,16 € 11.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 výmena istiacich prvkov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 893,28 € 10.01.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/19 tepelná energia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bratislavská teplárenská 35823542 -2 406,40 € 16.01.2019 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/20 A - valec Brother Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 76,80 € 10.01.2020 19.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/21 kontrola HP Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PYROSTOP SLOVAKIA 45445184 544,50 € 10.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/22 kontrola a servis hasiacich prístr. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 PYROSTOP SLOVAKIA 45445184 631,00 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/24 Prenosový pás - tlačiareň Keyocera Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 224,40 € 08.01.2024 08.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0004/17 preklad Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Nordic Sun Worldwide 35879033 150,00 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 elektrina Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 -33,89 € 11.01.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 zmluvný odber BRO Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 28,80 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0004/20 elektrina Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 715,75 € 10.01.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0004/21 dezinf.prostriedky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Moonid s.r.o. 50934660 326,16 € 19.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0004/22 vyúčtovanie tepelná energia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská teplárenská 35823542 -648,55 € 12.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0004/23 služby GDPR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/24 elektroinštalačné služby Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 128,00 € 08.01.2024 08.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0005/17 oprava vodovodnej prípojky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Pollák Ladislav 11850981 1 194,86 € 13.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 elektrina Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 143,80 € 15.01.2018 13.02.2018 Faktúra