Faktúry
Počet záznamov: 5782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/25 | Panvica tefal - ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 16,48 € | 12.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Bezpečnostné mreže - telocvičňa Skalická 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 1 244,00 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | Plyn Skalická - vyúčtovanie -odpojenie prípojky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 0,67 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | teplo vyúčt. 01/25 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 3 632,39 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | Servis PO a BOZP za 01/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 240,50 € | 12.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/25 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 124,50 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | Elek. energia 01/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 631,47 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | Rukavice - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ENTER 21 s.r.o. | 47368497 | 25,85 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | hospodárska činnosť 02/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 750,00 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 199,00 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 158,00 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | Vodné, stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 376,06 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | Vodné, stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 296,57 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 464,75 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,25 € | 07.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 43,84 € | 07.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 7 270,30 € | 07.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 183,14 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 244,68 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | Výrub drevín - 11 ks - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Habitus Arbor s. r. o. | 53552938 | 7 503,00 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 283,90 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 288,97 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 319,03 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 308,48 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | členský poplatok 2025 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 297,34 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 322,61 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |