Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5778

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0072/25 Servis PO a BOZP za 01/25 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 12.02.2025 14.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0033/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 240,50 € 12.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFBV/0068/25 Mobily Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia, s. r. o. 47259116 124,50 € 11.02.2025 14.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0070/25 Elek. energia 01/25 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 G&E Trading, a. s. 50131711 631,47 € 11.02.2025 14.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0067/25 Rukavice - kuchyňa Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ENTER 21 s.r.o. 47368497 25,85 € 10.02.2025 12.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0066/25 hospodárska činnosť 02/25 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Edita Selbst 44882076 1 750,00 € 10.02.2025 12.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0064/25 elektroinšt. práce Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL s.r.o. 56512821 199,00 € 10.02.2025 12.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0065/25 elektroinšt. práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL s.r.o. 56512821 158,00 € 10.02.2025 12.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0062/25 Vodné, stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 376,06 € 10.02.2025 12.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0063/25 Vodné, stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 296,57 € 10.02.2025 12.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0032/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 464,75 € 10.02.2025 13.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0059/25 Telefóny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 58,25 € 07.02.2025 11.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0060/25 prenájom rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 43,84 € 07.02.2025 11.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0061/25 obedy dotácia UPSVAR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Stredná odborná škola 17314895 7 270,30 € 07.02.2025 11.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0030/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 183,14 € 07.02.2025 13.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0029/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 244,68 € 06.02.2025 13.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0058/25 Výrub drevín - 11 ks - ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Habitus Arbor s. r. o. 53552938 7 503,00 € 05.02.2025 11.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0026/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 283,90 € 05.02.2025 11.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0031/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 288,97 € 05.02.2025 13.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0028/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 319,03 € 05.02.2025 13.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0027/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 308,48 € 04.02.2025 13.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0057/25 členský poplatok 2025 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 04.02.2025 14.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0056/25 GDPR služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 03.02.2025 11.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0054/25 zrážky G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 297,34 € 03.02.2025 11.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0025/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 322,61 € 03.02.2025 11.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0051/25 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 01.02.2025 11.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0052/25 Plyn 02/25 Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3 567,00 € 01.02.2025 11.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0053/25 Plyn 02/25 Teplická ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 94,00 € 01.02.2025 11.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0024/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 536,98 € 31.01.2025 11.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0050/25 ekonomická činnosť - účtovná závierka a poradenské služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 KM EKON s.r.o. 51947684 200,00 € 31.01.2025 11.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra