Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5825

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0055/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 4,35 € 05.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0056/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 106,37 € 05.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0096/25 Servis PO a BOZP za 02/25 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 05.03.2025 17.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0052/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 8,69 € 04.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0051/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 554,12 € 04.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0095/25 ekonomická činnosť - poradenské služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 KM EKON s.r.o. 51947684 200,00 € 04.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0048/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 316,34 € 04.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0049/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 322,90 € 04.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0050/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 144,20 € 04.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0092/25 GDPR služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 03.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0086/25 Plyn 03/25 Teplická ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 89,00 € 03.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0087/25 Plyn 03/25 Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3 567,00 € 03.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0088/25 Plyn 03/25 Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 03.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0091/25 Orkán profi univerzal Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 131,61 € 03.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0089/25 zrážky ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 182,63 € 03.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0090/25 zrážky G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 268,66 € 03.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0094/25 obedy dotácia UPSVAR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Stredná odborná škola 17314895 5 246,30 € 03.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0093/25 Lyžiarsky kurz - LVK Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Kimex Group s.r.o. 36191906 7 500,00 € 03.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0085/25 Prenájom kopírky a tlač Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 334,82 € 25.02.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0047/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 9,76 € 21.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFBV/0081/25 Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 566,58 € 21.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFBV/0084/25 Plyn 02/25 Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 21.02.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0082/25 papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 94,24 € 21.02.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0083/25 Papierové utierky - Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 84,99 € 21.02.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0046/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 15,93 € 20.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFSJ/0040/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 88,70 € 20.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFSJ/0045/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 16,38 € 19.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFSJ/0039/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 400,90 € 19.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFSJ/0044/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 38,14 € 19.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFBV/0080/25 Servis školského rozhlasu - Skalická 1 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Ľuboš Šaray 35387262 132,84 € 18.02.2025 20.02.2025 Faktúra