Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4931

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0479/23 mikulášske vrecko ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slavomír Binčík - JUNIOR 34391509 38,29 € 16.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0494/23 telefónne poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 60,32 € 15.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0203/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 386,15 € 15.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0481/23 Chémia publikácie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. 45258767 1 519,80 € 15.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0490/23 ročný poplatok - Bez kriedy Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Komensky 43908977 72,00 € 15.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0477/23 publikácie GEO, Etika Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Orbis Pictus 17323266 1 224,90 € 14.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0199/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 169,93 € 14.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0476/23 publikácie chémia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 preskoly.sk 51692881 833,00 € 14.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0478/23 elektroinštalačné služby Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 946,00 € 14.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0200/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 119,57 € 13.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0475/23 Pomôcky biológia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 preskoly.sk 51692881 4 196,80 € 13.11.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0472/23 Elektro revízie - spotrebiče, inštalácia, bleskozvody Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Revimax group s.r.o. 53506936 3 253,70 € 12.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0471/23 služby GDPR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 12.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0473/23 BIO pomôcky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. 53231414 1 413,58 € 12.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0469/23 publikácie SJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Orbis Pictus 17323266 1 015,30 € 12.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0468/23 publikácie AJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OXICO 11667958 45,10 € 12.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0467/23 kreatívny materiál ŠKD Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Dekor point s.r.o. 36831301 1 099,78 € 12.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0470/23 Stravovanie dotácia UPSVAR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Stredná odborná škola 17314895 6 566,50 € 12.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0466/23 BOZP služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 12.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0474/23 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 270,92 € 11.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0198/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 282,88 € 11.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0464/23 oprava kotla Šj Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 580,80 € 11.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0463/23 havária Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 KOMPLET 35724901 159,72 € 11.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0465/23 zber a odvoz odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ESPIK Group s.r.o. 46754768 40,80 € 11.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0201/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 291,14 € 10.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0194/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 194,89 € 09.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0195/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 130,23 € 08.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0446/23 čistiace potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 4 146,42 € 08.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0445/23 vyúčtovanie teplo 10-23 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Teplárenský holding a.s. 36211541 -1 433,59 € 07.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0196/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 162,48 € 07.11.2023 07.12.2023 Faktúra