Faktúry
Počet záznamov: 5326
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0098/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 484,68 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0101/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 121,94 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0099/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 213,36 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 169,06 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/24 | ISIC karta | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 8,00 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0090/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 362,63 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 516,35 € | 12.05.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 742,66 € | 12.05.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 257,30 € | 10.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/24 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 10.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 304,45 € | 09.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0094/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 451,68 € | 09.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/24 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 264,82 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 127,50 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/24 | reklamné služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Register obchodných spoločností s.r.o. | 46440305 | 360,00 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 265,34 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0095/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 224,53 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/24 | bio odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/24 | servis kosačky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mountfield SK | 36377147 | 605,20 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/24 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/24 | oprava osvetlenia T | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 261,00 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 134,10 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0096/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 94,77 € | 06.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/24 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0093/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 629,25 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0089/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 222,20 € | 02.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/24 | zráž.voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 252,47 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/24 | zráž.voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 99,91 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/24 | oprava odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 755,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra |