Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5778

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0005/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 182,24 € 09.01.2025 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0006/25 prenájom rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 31,08 € 09.01.2025 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0007/25 Výkon PCO za 12/24 - telefonické preverenie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Securiton 35693835 6,96 € 09.01.2025 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0008/25 Výkon PCO za 12/24 - telefonické preverenie - ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Securiton 35693835 6,96 € 09.01.2025 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0009/25 Monitorovanie objektu 1.Q G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Securiton 35693835 341,29 € 09.01.2025 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0010/25 Monitorovanie objektu 1.Q ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Securiton 35693835 341,29 € 09.01.2025 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0002/25 GDPR služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 08.01.2025 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0001/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 605,85 € 08.01.2025 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0002/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 578,24 € 08.01.2025 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0004/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 153,40 € 08.01.2025 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0004/25 ISIC karta + obal Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TransData 35741236 11,00 € 08.01.2025 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0003/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 476,23 € 08.01.2025 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0003/25 Servis PO a BOZP za 12/24 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 08.01.2025 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0001/25 úraz.poistenie Školák - 2.stupeň Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GENERALI 94300055 81,69 € 08.01.2025 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0506/24 Ekonomická činnosť Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 KM EKON s.r.o. 51947684 200,00 € 31.12.2024 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0507/24 zrážky G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 284,20 € 31.12.2024 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0508/24 zrážky ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 192,90 € 31.12.2024 14.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0505/24 stravné žiaci G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Stredná odborná škola 17314895 5 099,10 € 30.12.2024 04.01.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0503/24 papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 91,94 € 23.12.2024 04.01.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0504/24 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 82,92 € 23.12.2024 04.01.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0231/24 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 319,61 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFSJ/0229/24 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 397,56 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFSJ/0230/24 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 407,37 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0501/24 hosp.činnosť 12/24 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Edita Selbst 44882076 1 500,00 € 19.12.2024 27.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0502/24 prenájom kopírok - G 4q.2024 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Elsemp spol. s r.o. 30840392 1 845,59 € 19.12.2024 27.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0537/23 Elektrická energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 965,49 € 18.12.2024 14.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0498/24 elektroinšt. služby - osvetlenie na chodbe ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL s.r.o. 56512821 60,00 € 18.12.2024 20.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0500/24 Prenájom kopírky a tlač Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 223,20 € 18.12.2024 27.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0228/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 591,23 € 18.12.2024 27.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0496/24 Online kniha účtovné súvzťažnosti Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo 35730129 240,61 € 17.12.2024 18.12.2024 Faktúra