Faktúry
Počet záznamov: 5782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/25 | Oprava kabeláže - alarm Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RIMI NADBA | 36242039 | 114,00 € | 10.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 451,28 € | 10.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | hosp.činnosť - mimoriadne práce 12/2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 250,00 € | 09.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,95 € | 09.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 182,24 € | 09.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 31,08 € | 09.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | Výkon PCO za 12/24 - telefonické preverenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 6,96 € | 09.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | Výkon PCO za 12/24 - telefonické preverenie - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 6,96 € | 09.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Monitorovanie objektu 1.Q G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 09.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | Monitorovanie objektu 1.Q ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 09.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 605,85 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 578,24 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 153,40 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | ISIC karta + obal | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 11,00 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 476,23 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | Servis PO a BOZP za 12/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | úraz.poistenie Školák - 2.stupeň | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 81,69 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0506/24 | Ekonomická činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 200,00 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0507/24 | zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 284,20 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0508/24 | zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 192,90 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0505/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 5 099,10 € | 30.12.2024 | 04.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0503/24 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 91,94 € | 23.12.2024 | 04.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0504/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 82,92 € | 23.12.2024 | 04.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0231/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 319,61 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 397,56 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 407,37 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/24 | hosp.činnosť 12/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 500,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0502/24 | prenájom kopírok - G 4q.2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 1 845,59 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0537/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 965,49 € | 18.12.2024 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |