Faktúry
Počet záznamov: 6289
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0190/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,52 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,68 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/25 | Servis PO a BOZP za 09/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0376/25 | Poistenie Školák - UP žiakov 2. stupňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 19,38 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/25 | Elek. energia 09/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -182,08 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | Elek. energia 01/25 - 09/25 opravná faktúra | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -45,72 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0189/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 351,34 € | 29.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/25 | Poistenie Školák - zamestnancov 09/25 až 04/26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 207,25 € | 29.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0188/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 018,90 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0185/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 145,17 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0186/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 344,76 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | Knihy - offline podpora | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 89,95 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/25 | prenájom kopírok - G 3q.2025 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 905,85 € | 24.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0183/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 356,98 € | 24.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0187/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 156,49 € | 24.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0354/25 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 228,73 € | 23.09.2025 | 27.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0182/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 307,70 € | 23.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0181/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 348,73 € | 22.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0351/25 | Doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 20,79 € | 19.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0179/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 288,28 € | 19.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0180/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 206,13 € | 19.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/25 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 94,24 € | 18.09.2025 | 27.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0353/25 | Papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 18.09.2025 | 27.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/25 | Odstránenie revíznych nedostatkov na Skalickej | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 439,00 € | 17.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0358/25 | Knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 25,00 € | 17.09.2025 | 27.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/25 | Pracovné oblečenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DUAL BP | 35962135 | 218,44 € | 16.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | Montáž oplotenia na ihrisku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REBIRTH GROUP s. r. o. | 51698528 | 3 915,31 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0347/25 | Kalibrácia - meradlá teploty podľa HACCP - ZŠ kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenská legálna metrológia, n. o. | 37954521 | 92,00 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0178/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 198,61 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | Knihy - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 3 345,60 € | 12.09.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |