Faktúry
Počet záznamov: 5326
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/24 | vodné, stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 103,96 € | 31.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 125,92 € | 30.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0117/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 92,93 € | 30.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 201,78 € | 30.05.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | -111,53 € | 28.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | -82,15 € | 28.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 143,99 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/24 | hos.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 300,00 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0109/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 396,64 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0108/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 159,57 € | 24.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | údržba kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 295,00 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/24 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0107/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 131,55 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0106/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 162,78 € | 22.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0105/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 233,09 € | 21.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/24 | kontrola komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 110,00 € | 21.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | prenájom miestností | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mestská časť Rača | 00304557 | 880,00 € | 20.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/24 | prenájom kopírok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 235,18 € | 20.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0104/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 337,97 € | 20.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 40,03 € | 19.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/24 | uč.pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MUZIKUS s.r.o. | 36658502 | 328,45 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 155,40 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0103/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 124,06 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/24 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 500,00 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/24 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 91,94 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/24 | servis PC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 399,60 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0102/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 85,39 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | internetové pripojenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/24 | účast.poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | P-MAT | 31820832 | 125,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra |