Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4959

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0518/23 teelef poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia 35848863 130,60 € 12.12.2023 11.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0225/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 338,55 € 12.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFKV/0001/23 refundácia- odstránenie škôd po požiari Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 221 897,70 € 12.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0226/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 266,13 € 11.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0517/23 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 234,62 € 10.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0516/23 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 95,86 € 10.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0515/23 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 240,32 € 10.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0218/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 215,31 € 10.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0224/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 426,35 € 08.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0223/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 149,33 € 08.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0222/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 184,06 € 08.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0221/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 260,44 € 08.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0220/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 80,86 € 08.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0219/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 265,60 € 08.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0514/23 kalibrácia teplomer, vlhkomer Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 MELAV s.r.o. 47756012 297,60 € 05.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0513/23 plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 8 104,00 € 01.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0512/23 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 4,00 € 01.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0511/23 plyn šj Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 146,00 € 01.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0509/23 GDPR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 01.12.2023 04.01.2024 Faktúra
DFBV/0508/23 knihy SJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 D. Orys 50282603 1 381,60 € 01.12.2023 04.01.2024 Faktúra
DFBV/0507/23 papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 01.12.2023 04.01.2024 Faktúra
DFBV/0506/23 papierové utierky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 01.12.2023 04.01.2024 Faktúra
DFBV/0510/23 servis plynového kotla Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Pavol Lánsky Technical facility management 40704262 180,00 € 01.12.2023 04.01.2024 Faktúra
DFBV/0497/23 účastnícky poplatok Jazykový kvet Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 IALF 42334829 190,00 € 01.12.2023 04.01.2024 Faktúra
DFBV/0499/23 zabezpečenie kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 299,68 € 01.12.2023 04.01.2024 Faktúra
DFBV/0501/23 Doprava - koberce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Breno 36660710 50,00 € 01.12.2023 04.01.2024 Faktúra
DFBV/0502/23 internet 10-12/23 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 300,00 € 01.12.2023 04.01.2024 Faktúra
DFBV/0500/23 odvoz BIO odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ESPIK Group s.r.o. 46754768 40,80 € 01.12.2023 04.01.2024 Faktúra
DFBV/0498/23 Elektrická energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 800,80 € 01.12.2023 04.01.2024 Faktúra
DFBV/0505/23 Mat. na upratovanie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 67,68 € 01.12.2023 04.01.2024 Faktúra