Faktúry
Počet záznamov: 5545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0483/24 | oprava strechy G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SM HYDROIZOL s. r. o. | 48296864 | 2 404,14 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0481/24 | Vodné, stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 316,18 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0482/24 | Vodné, stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 441,46 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0485/24 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,90 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 177,87 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 330,23 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 455,35 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 57,45 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0479/24 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 277,14 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0480/24 | služby PO a BOZP za 11/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 450,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0478/24 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 8 247,80 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0477/24 | Školenie iSpin - Ďurišová | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 432,00 € | 03.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 82,92 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0474/24 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 91,94 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 225,83 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0475/24 | zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 187,01 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0476/24 | zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 275,36 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 71,32 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0470/24 | Plýn 12/24 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/24 | Plyn 12/24 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 58,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/24 | Plyn 12/24 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 149,74 € | 29.11.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0211/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 531,97 € | 29.11.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0209/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 164,74 € | 28.11.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0468/24 | hosp.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 500,00 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/24 | hosp.činnosť - mimoriadne práce 2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 2 000,00 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 282,63 € | 27.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 51,69 € | 27.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/24 | Deratizácia - G a ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra |