Faktúry
Počet záznamov: 5823
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0096/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 172,13 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 208,44 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | Servis PO a BOZP za 03/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | ekonomická činnosť - poradenské služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 200,00 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 245,13 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 7 921,20 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | Plyn 04/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 567,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | Plyn 04/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | Plyn 04/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 49,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 65,60 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | Monitorovanie objektu 2.Q G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Monitorovanie objektu 2.Q ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 29,52 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 074,36 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | Predĺženie licencie na ovládanie alarmu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RIMI NADBA | 36242039 | 18,45 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 202,25 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 297,34 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 501,26 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | Elek. energia 03/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -46,24 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | teplo vyúčt. 03/25 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -1 803,73 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,77 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | ISIC karty + obaly | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 12,30 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 436,36 € | 28.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 7,50 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0077/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,70 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0084/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 203,19 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0086/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |