Faktúry
Počet záznamov: 6415
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0073/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 310,36 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | Akustické panely - psychologičky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | UDERMAN s. r. o. | 47485353 | 163,70 € | 13.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0074/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 422,02 € | 10.04.2026 | 23.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0072/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 197,19 € | 10.04.2026 | 23.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0071/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 211,30 € | 09.04.2026 | 23.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | Náhradná poduška - TRODAT čierna | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TOP OFFICE s. r. o. | 36355160 | 9,38 € | 09.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/26 | Aktualizácia prevádzkového poriadku a HACCP systému pre ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453757 | 850,00 € | 09.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/26 | teplo vyúčtovacia za celý r. 2025 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -9 789,77 € | 09.04.2026 | 28.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 255,43 € | 08.04.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/26 | Multi-sport služby 04/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Benefit Systems Slovakia s. r. o. | 48059528 | 483,95 € | 08.04.2026 | 23.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | Vodné a stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 471,07 € | 07.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/26 | Vodné a stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 377,76 € | 07.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/26 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 8 125,90 € | 04.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/26 | Reklamné služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Register obchodných spoločností s.r.o. | 46440305 | 506,76 € | 02.04.2026 | 21.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0068/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 314,15 € | 01.04.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/26 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/26 | Monitorovanie objektu 2.Q ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/26 | Monitorovanie objektu 2.Q G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0053/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 229,78 € | 31.03.2026 | 21.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 589,25 € | 31.03.2026 | 26.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 103,90 € | 31.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/26 | teplo vyúčtovanie 03/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 1 196,59 € | 31.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/26 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 39,36 € | 31.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/26 | Kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 50,21 € | 31.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0070/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 903,64 € | 31.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/26 | Elek. energia 03/26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 307,40 € | 31.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/26 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 31.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/26 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 228,66 € | 31.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/26 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 334,52 € | 31.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0067/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 489,29 € | 31.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |