Faktúry
Počet záznamov: 6516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0116/26 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 307,90 € | 28.05.2026 | 16.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 197,05 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 173,34 € | 26.05.2026 | 02.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/26 | Čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 352,36 € | 25.05.2026 | 30.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/26 | Kancelárske potreby - archív | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 166,48 € | 25.05.2026 | 30.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0113/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 164,54 € | 25.05.2026 | 02.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/26 | Kancelársky papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 52,80 € | 22.05.2026 | 30.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/26 | Prístrešok na krúžky 4x | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 1 954,76 € | 22.05.2026 | 30.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 321,17 € | 22.05.2026 | 02.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 290,57 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/26 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 98,52 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/26 | Papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 88,68 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 285,60 € | 21.05.2026 | 02.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/26 | Dochádzka - aktualizácia - 250ks čipové prívesky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 215,00 € | 20.05.2026 | 23.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0110/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 163,53 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 397,00 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | Orkán profi univerzal 29 kg | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 134,07 € | 20.05.2026 | 16.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/26 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 257,89 € | 19.05.2026 | 23.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0107/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 344,95 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/26 | Elektroinštalačné práce - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 65,80 € | 19.05.2026 | 30.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 515,40 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 33,14 € | 17.05.2026 | 30.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 336,90 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/26 | poč.sieť 04-06/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/26 | Autobusovú prepravu osôb - BA-NR, 20x obyčajné cestovné a 6x zľavnené | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TURANCAR Bus lines s. r. o. | 55049699 | 267,60 € | 15.05.2026 | 21.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0103/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 229,37 € | 14.05.2026 | 20.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0105/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 531,49 € | 13.05.2026 | 20.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0102/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 169,34 € | 13.05.2026 | 20.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0101/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 232,35 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/26 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 330,00 € | 11.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra |