Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5778

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0208/25 Permanentný popisovač centropen - čierny, modrý Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 57,07 € 21.05.2025 23.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0210/25 Elektroinšt. práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL s.r.o. 56512821 116,60 € 21.05.2025 26.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0131/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 191,59 € 21.05.2025 26.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0207/25 Hospodárska činnosť 05/25 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Edita Selbst 44882076 1 750,00 € 20.05.2025 23.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0132/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 290,29 € 20.05.2025 26.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0130/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 226,84 € 20.05.2025 26.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0128/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 185,11 € 19.05.2025 26.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0217/25 prenájom rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 31,86 € 18.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0202/25 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Kominárske služby Ľudovít Dohorák 40097897 110,00 € 16.05.2025 21.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0206/25 Elektroinšt. práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL s.r.o. 56512821 741,00 € 16.05.2025 23.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0127/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 172,53 € 16.05.2025 26.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0125/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 136,80 € 15.05.2025 19.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0201/25 poč.sieť 04-06/2025 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET 17055270 300,00 € 15.05.2025 19.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0205/25 Knihy Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Aitec 43829171 376,30 € 15.05.2025 20.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0203/25 Servis tlačiarne Brother Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 49,20 € 15.05.2025 22.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0204/25 Toner - A-valec Brother DR-241 black Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 24,60 € 15.05.2025 22.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0129/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 519,41 € 15.05.2025 26.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0124/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 147,83 € 14.05.2025 19.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0126/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 88,70 € 13.05.2025 19.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0123/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 171,09 € 13.05.2025 19.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0122/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 296,71 € 12.05.2025 19.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0192/25 Vodné, stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 278,23 € 07.05.2025 14.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0193/25 Vodné, stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 253,76 € 07.05.2025 14.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0121/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 311,27 € 07.05.2025 14.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0198/25 Mobily Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia, s. r. o. 47259116 127,98 € 07.05.2025 16.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0120/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 95,67 € 06.05.2025 14.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0200/25 Knihy - pracovný zošit Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Vydavateľstvo DON BOSCO 50434870 262,50 € 06.05.2025 14.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0194/25 Elek. energia 04/25 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 G&E Trading, a. s. 50131711 -313,22 € 06.05.2025 15.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0119/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 133,21 € 05.05.2025 14.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0188/25 obedy dotácia UPSVAR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Stredná odborná škola 17314895 7 084,00 € 05.05.2025 14.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra