Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4959

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0212/24 vyúčt. teplo 4/2024 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Teplárenský holding a.s. 36211541 -3 669,13 € 02.05.2024 31.05.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0092/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 213,42 € 02.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0175/24 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 01.05.2024 28.05.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0176/24 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3 284,00 € 01.05.2024 28.05.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0177/24 Plyn ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 12,00 € 01.05.2024 28.05.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0182/24 telekom. poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 64,08 € 01.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0088/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 2 268,13 € 30.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0085/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 438,41 € 30.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0086/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 259,23 € 29.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0160/24 revízia snímačov plynu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OGASS s.r.o. 47515112 220,00 € 27.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFSJ/0087/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 237,12 € 26.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0080/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 168,53 € 25.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0097/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 196,90 € 25.04.2024 14.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0081/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 202,74 € 24.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0173/24 prenájom rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 29,09 € 24.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0148/24 Kefa podlahová - Šj Majster kutil Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Bujdoš 51937859 45,50 € 23.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0144/24 RZD administratívne práce Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Andrea Mačeková 45701059 250,00 € 23.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFSJ/0083/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 60,32 € 23.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0172/24 oprava regulácii kúrenia ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 VISO 36243108 246,00 € 23.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0162/24 telekom. služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia 35848863 133,60 € 22.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0161/24 zabezjpečenie prevádzky kotolne Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 331,15 € 22.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0166/24 deratizácia G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Radovan Juráček - sl.deratizačná služba 37080741 275,00 € 22.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0084/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 540,75 € 22.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0082/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 605,84 € 22.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0167/24 propagačné sl. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Profesionálny register 46938079 408,00 € 22.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0076/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 277,94 € 19.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0163/24 učebné pom. chémia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Centralchem s.r.o. 51324440 155,40 € 19.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0164/24 výmeha stupačkového uz. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 KOMPLET 35724901 1 036,68 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFSJ/0078/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 120,78 € 18.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFSJ/0077/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 25,08 € 17.04.2024 27.04.2024 Faktúra