Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4884

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0131/24 prenájom rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 29,09 € 04.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0130/24 elektr. energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 758,81 € 04.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFSJ/0065/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 287,23 € 03.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFSJ/0067/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 128,72 € 03.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0168/24 stravné žiaci G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Stredná odborná škola 17314895 3 521,30 € 03.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0124/24 Protiplesňový postrek TV Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Pavol Fošnár 52234471 1 450,00 € 02.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0125/24 Orkán profi univerzal Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 252,00 € 02.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFKV/0001/24 rekonštrukcia TV Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GRUND Vranov N.T. s.r.o. 31686974 120 153,62 € 01.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFBV/0117/24 LVK Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Stanislav Bajo - BAJO 35013656 7 350,00 € 28.03.2024 27.04.2024 Faktúra
DFSJ/0064/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 865,29 € 27.03.2024 27.04.2024 Faktúra
DFSJ/0062/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 434,54 € 27.03.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0109/24 Etická výchova Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EXPOL PEDAGOGIKA 35711302 450,00 € 26.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0061/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 451,18 € 26.03.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0114/24 Matematika 2 - PZ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 LiberaTerra s.r.o. 35927097 234,00 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0115/24 Matematika PZ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 LiberaTerra s.r.o. 35927097 2 000,00 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0110/24 knihy SJ, HUV Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. 45258767 1 388,00 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0112/24 digitálna podpora na vyučovanie 1. st. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Aitec 43829171 63,84 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0113/24 knihy 1. st. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Aitec 43829171 6 008,20 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0111/24 Prac. zošity NBV Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Vydavateľstvo DON BOSCO 50434870 400,00 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0102/24 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 331,15 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0055/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 363,19 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0101/24 reklamné predmety Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 REPRE 35810122 1 893,48 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0118/24 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 25.03.2024 27.04.2024 Faktúra
DFBV/0116/24 oprava omietok TV Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GRUND Vranov N.T. s.r.o. 31686974 1 690,39 € 22.03.2024 09.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0105/24 prenájom kopíriek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 666,64 € 22.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0057/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 480,45 € 22.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0100/24 rekonštr. elektroinštalácie TV Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GRUND Vranov N.T. s.r.o. 31686974 11 855,17 € 21.03.2024 09.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0060/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Liška 40550907 257,40 € 21.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0058/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 375,07 € 21.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0103/24 kontrola a servis hasiacich prístrojov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PYROSTOP SLOVAKIA 45445184 809,00 € 21.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra