Faktúry
Počet záznamov: 5699
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/25 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 286,77 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 196,21 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 288,59 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | Knihy - slovenčina v kocke | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 85,00 € | 29.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | Oprava WC - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | INŠTALATÉR, Richard Zeman | 44729375 | 744,00 € | 29.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 223,90 € | 29.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 304,88 € | 28.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0113/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 137,02 € | 28.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | Knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 949,40 € | 26.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | Knihy - etická výchova | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 385,00 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | Pracovné oblečenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 26,27 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | Knihy - matematika 2, 3, 4 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 2 381,00 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 94,24 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | Popisovače na tabule centropen | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 13,23 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 365,17 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | Statický posudok - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Duplaning, s. r. o. | 52790851 | 369,00 € | 24.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 339,02 € | 24.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 95,39 € | 24.04.2025 | 30.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | Vzdelávanie žiakov - holokaust | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 230,00 € | 24.04.2025 | 05.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | Knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 3 189,40 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 178,69 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 362,33 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | Knihy - etiká výchova | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 255,70 € | 23.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 43,84 € | 20.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | Mapy VKÚ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 2 583,00 € | 17.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 318,80 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | Tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 473,55 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 286,69 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |