Faktúry
Počet záznamov: 4941
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0201/24 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0211/24 | oprava osvetlenia T | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 261,00 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0213/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 134,10 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0096/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 94,77 € | 06.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0174/24 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0093/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 629,25 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0089/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 222,20 € | 02.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0178/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0180/24 | zráž.voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 252,47 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0181/24 | zráž.voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 99,91 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0210/24 | oprava odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 755,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0179/24 | elektr. energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0212/24 | vyúčt. teplo 4/2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -3 669,13 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0092/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 213,42 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0175/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0176/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0177/24 | Plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0182/24 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,08 € | 01.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0088/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 268,13 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0085/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 438,41 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0086/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 259,23 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0160/24 | revízia snímačov plynu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 220,00 € | 27.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 237,12 € | 26.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0080/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 168,53 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0097/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 196,90 € | 25.04.2024 | 14.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0081/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 202,74 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0173/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 29,09 € | 24.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0148/24 | Kefa podlahová - Šj Majster kutil | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Bujdoš | 51937859 | 45,50 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/24 | RZD administratívne práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 250,00 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 60,32 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |