Faktúry
Počet záznamov: 6467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/26 | Dochádzka - aktualizácia - 250ks čipové prívesky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 215,00 € | 20.05.2026 | 23.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0110/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 163,53 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 397,00 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | Orkán profi univerzal 29 kg | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 134,07 € | 20.05.2026 | 16.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/26 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 257,89 € | 19.05.2026 | 23.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0107/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 344,95 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/26 | Elektroinštalačné práce - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 65,80 € | 19.05.2026 | 30.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 515,40 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 33,14 € | 17.05.2026 | 30.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 336,90 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/26 | poč.sieť 04-06/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/26 | Autobusovú prepravu osôb - BA-NR, 20x obyčajné cestovné a 6x zľavnené | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TURANCAR Bus lines s. r. o. | 55049699 | 267,60 € | 15.05.2026 | 21.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0103/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 229,37 € | 14.05.2026 | 20.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0105/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 531,49 € | 13.05.2026 | 20.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0102/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 169,34 € | 13.05.2026 | 20.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0101/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 232,35 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/26 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 330,00 € | 11.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/26 | Kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 315,86 € | 11.05.2026 | 15.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 126,19 € | 11.05.2026 | 20.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/26 | Vodné a stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 355,99 € | 07.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/26 | Vodné a stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 488,75 € | 07.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/26 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 110,00 € | 07.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/26 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 103,90 € | 07.05.2026 | 16.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0099/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 336,10 € | 07.05.2026 | 20.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0097/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 141,44 € | 06.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/26 | Menu boxy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B-commerce s.r.o. | 52424812 | 28,08 € | 06.05.2026 | 14.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/26 | Multi-sport služby 05/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Benefit Systems Slovakia s. r. o. | 48059528 | 483,95 € | 06.05.2026 | 15.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/26 | Oprava a monitoring WC a kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 539,48 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0098/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 228,42 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0096/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 260,39 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra |