Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5768

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0253/25 Elek. energia 05/25 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 G&E Trading, a. s. 50131711 -408,80 € 01.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFBV/0221/25 Zrážky ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 202,25 € 31.05.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0222/25 Zrážky G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 297,34 € 31.05.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0231/25 teplo vyúčt. 05/25 ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 -1 307,80 € 31.05.2025 23.06.2025 Faktúra
DFSJ/0142/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 661,18 € 30.05.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0141/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 915,40 € 30.05.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0140/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 389,03 € 30.05.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0139/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 294,50 € 29.05.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0138/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 276,92 € 28.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0136/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 130,85 € 27.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0224/25 Odstránenie havarijného stavu - výmena prasknutého radiátora, výmena automatického odvzdušňovacieho ventilu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Majster Kutil s. r. o. 52985806 955,33 € 27.05.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0135/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 366,77 € 26.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0214/25 Papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 94,24 € 25.05.2025 28.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0211/25 Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 566,58 € 23.05.2025 27.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0213/25 Papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 84,99 € 23.05.2025 28.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0215/25 Prenájom kopírky a tlač Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 341,33 € 23.05.2025 28.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0137/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 439,62 € 23.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0134/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 282,65 € 23.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0216/25 Náhradná výsadba stromov a krov - Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Habitus Arbor s. r. o. 53552938 12 931,36 € 22.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0133/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 181,73 € 22.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0208/25 Permanentný popisovač centropen - čierny, modrý Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 57,07 € 21.05.2025 23.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0210/25 Elektroinšt. práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL s.r.o. 56512821 116,60 € 21.05.2025 26.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0131/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 191,59 € 21.05.2025 26.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0207/25 Hospodárska činnosť 05/25 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Edita Selbst 44882076 1 750,00 € 20.05.2025 23.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0132/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 290,29 € 20.05.2025 26.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0130/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 226,84 € 20.05.2025 26.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0128/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 185,11 € 19.05.2025 26.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0217/25 prenájom rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 31,86 € 18.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0202/25 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Kominárske služby Ľudovít Dohorák 40097897 110,00 € 16.05.2025 21.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0206/25 Elektroinšt. práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL s.r.o. 56512821 741,00 € 16.05.2025 23.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra