Faktúry
Počet záznamov: 6732
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/26 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 33,14 € | 08.10.2026 | 21.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0351/26 | Vodné a stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 499,53 € | 07.10.2026 | 21.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/26 | Vodné a stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 517,47 € | 07.10.2026 | 21.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0180/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 243,16 € | 07.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/26 | Záhradkárske potreby - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 119,99 € | 07.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/26 | Knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 3 037,40 € | 07.10.2026 | 29.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/26 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 103,90 € | 06.10.2026 | 21.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0336/26 | Výkony PCO za 09/26- výjazd, telefonické preverenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 31,44 € | 06.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/26 | Pracovný stôl - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GASTROLUX, s. r. o. | 36413186 | 1 658,04 € | 06.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/26 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 8 993,00 € | 06.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/26 | kuchynské potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GASTROZONE, spol. s r. o. | 29181747 | 58,95 € | 06.10.2026 | 23.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/26 | Knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 34,50 € | 06.10.2026 | 29.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/26 | Multi-sport služby 10/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Benefit Systems Slovakia s. r. o. | 48059528 | 439,95 € | 06.10.2026 | 29.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBVZ/026/26 | Záloha - vysvedčenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 666,23 € | 05.10.2026 | 21.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0353/26 | Orkán profi univerzal 29 kg | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 156,21 € | 05.10.2026 | 21.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0178/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 264,65 € | 05.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 138,40 € | 05.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/26 | Čistiace potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nova Clean Services s. r. o. | 57130698 | 97,80 € | 05.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/26 | Čistiace potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pretože TRIPSY s. r. o. | 52724077 | 42,18 € | 05.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/26 | kuchynské potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B-commerce s.r.o. | 52424812 | 76,26 € | 05.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 40,32 € | 02.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 144,85 € | 02.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/26 | plastové stoličky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 108,24 € | 02.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/26 | Monitorovanie objektu 4.Q G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 02.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/26 | Rukavice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXACT Invest s.r.o. HUMED | 51119838 | 30,18 € | 02.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/26 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TZB Technológie, s. r. o. | 44549318 | 724,47 € | 01.10.2026 | 21.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0176/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 284,96 € | 01.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/26 | licencia VEMA | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 556,45 € | 01.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/025/26 | Lavór - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GASTROZONE, spol. s r. o. | 29181747 | 58,95 € | 01.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/26 | prenájom kopírok - G 2q.2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 1 168,72 € | 01.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra |