Faktúry
Počet záznamov: 5545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/25 | Plyn 03/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 89,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Plyn 03/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 567,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | Plyn 03/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | Orkán profi univerzal | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 131,61 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 182,63 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 268,66 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 5 246,30 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | Lyžiarsky kurz - LVK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kimex Group s.r.o. | 36191906 | 7 500,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 334,82 € | 25.02.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 9,76 € | 21.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 21.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | Plyn 02/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 21.02.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 94,24 € | 21.02.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | Papierové utierky - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 21.02.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 15,93 € | 20.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,70 € | 20.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 16,38 € | 19.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 400,90 € | 19.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 38,14 € | 19.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | Servis školského rozhlasu - Skalická 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ľuboš Šaray | 35387262 | 132,84 € | 18.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 22,62 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 221,40 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 37,93 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | Videokurz s poradenstvom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o. | 36760951 | 106,00 € | 17.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | ISIC karty + obaly | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 31,80 € | 17.02.2025 | 19.02.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0037/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 351,11 € | 17.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 19,06 € | 17.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,84 € | 14.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | poč.sieť 01-03/2025 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 228,36 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra |