Faktúry
Počet záznamov: 5545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/25 | zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 297,34 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 322,61 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | Plyn 02/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 567,00 € | 01.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | Plyn 02/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 94,00 € | 01.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 536,98 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | ekonomická činnosť - účtovná závierka a poradenské služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 200,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 202,25 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 228,80 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | Aktuálizácia SW - jedáleň | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 68,88 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 122,34 € | 30.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 232,76 € | 29.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0020/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 219,41 € | 29.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0019/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 171,23 € | 28.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | poistenie Školák - zamestnancov 01-04.25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 68,52 € | 28.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | Poháre do jedálne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastronom International SK, s. r. o. | 35888229 | 156,93 € | 28.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | Objednávame si u Vás čist.potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 344,63 € | 28.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0018/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 462,84 € | 27.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | Realizácia stavebných prác - telocvičňa ZŠ Teplická -prácenaviac | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s. r. o. | 46059105 | 12 321,19 € | 24.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 94,24 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0017/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 615,53 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0016/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 356,31 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 23.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0014/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 235,30 € | 23.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | kontrola a servis hasiacich prístrojov, požiarnch vodovodov a dokum. OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 1 190,00 € | 23.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | papier do kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 155,93 € | 23.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0015/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 198,03 € | 23.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | hospodárska činnosť 01/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 750,00 € | 22.01.2025 | 27.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 133,00 € | 22.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |