Faktúry
Počet záznamov: 6708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0154/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 289,30 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0309/26 | Multi-sport služby 09/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Benefit Systems Slovakia s. r. o. | 48059528 | 439,95 € | 04.09.2026 | 18.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 166,39 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0297/26 | Čistiace potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pretože TRIPSY s. r. o. | 52724077 | 83,01 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0308/26 | Odvoz a likvidácia odpadu - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ekoslužby s. r. o. | 50586106 | 479,70 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 446,62 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0294/26 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/26 | Deratizácia Teplická a Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 209,10 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/26 | Stolová prístavba 80 cm biela - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 168,51 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/26 | pracovný stôl - nehrdzavejúca oceľ - kuchyňa - 2ks | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B-commerce s.r.o. | 52424812 | 828,34 € | 01.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/26 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,63 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0301/26 | Likvidáciu odpadu - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ekoslužby s. r. o. | 50586106 | 442,80 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0293/26 | Servis PO a BOZP za 08/26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 184,50 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0292/26 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 228,66 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/26 | Pracovná obuv | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DUAL BP | 35962135 | 149,92 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/26 | Čistiace a hygienické potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 116,67 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0281/26 | Tepovacie práce a umývanie okien | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VOGO Group s. r. o. | 47567244 | 3 164,85 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/26 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 334,52 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/26 | Elek. energia 08/26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -348,18 € | 31.08.2026 | 18.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0303/26 | teplo vyúčtovanie 08/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -96,11 € | 31.08.2026 | 23.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/26 | Čistiace a hygienické potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 554,57 € | 29.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0299/26 | Elektroinštalačné práce - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 189,00 € | 28.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0287/26 | Knihy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 230,00 € | 28.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/26 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 322,00 € | 28.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/26 | Inštalácia talačiarne Xerox - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 61,50 € | 27.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/024/26 | Záloha - Knihy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 507,00 € | 27.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 174,64 € | 24.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 205,55 € | 24.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/023/26 | Záloha - pracovný stôl - nehrdzavejúca oceľ - kuchyňa - 2ks | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B-commerce s.r.o. | 52424812 | 828,34 € | 21.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/26 | Vodné a stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 144,50 € | 20.08.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |