Faktúry
Počet záznamov: 6100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0427/25 | ISIC karty + obaly | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 22,60 € | 31.10.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0419/25 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 213,55 € | 31.10.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0420/25 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 313,74 € | 31.10.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0423/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 29,52 € | 31.10.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0421/25 | Servis PO a BOZP za 10/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 184,50 € | 31.10.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0414/25 | Ročný poplatok - Zborovňa Komplet 01/2026-12/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 405,75 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0424/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 588,00 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0422/25 | Lano na šplhanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Radomír Štípala | 37408925 | 100,00 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 483,87 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0413/25 | Skladaná mapa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 1 722,00 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 289,45 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | Tyčový mixér BOSCH MSM4B620 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 84,57 € | 24.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/25 | Mixovacia tyč - 360mm | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B-commerce s.r.o. | 52424812 | 95,39 € | 24.10.2025 | 28.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | Rukavice - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 32,93 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 323,60 € | 24.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0408/25 | Čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 209,28 € | 23.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 204,80 € | 23.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/25 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 264,08 € | 22.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 168,42 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,70 € | 21.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 85,05 € | 21.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 387,98 € | 20.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/25 | Dvere a navijak bubnový 50m, 4 zásuvka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 190,79 € | 17.10.2025 | 21.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0403/25 | Sáčky do vysávača | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Provysavače s. r. o. | 10887598 | 67,29 € | 17.10.2025 | 22.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0399/25 | Súťaž - Jaz. kvet Klasik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | IALF | 42334829 | 88,00 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/25 | Súťaž - Jaz. kvet Klasik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | IALF | 42334829 | 76,00 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/25 | Prihláška do súťaže -Jazykový kvet ŤUKNI | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | IALF | 42334829 | 120,00 € | 17.10.2025 | 25.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0209/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 178,74 € | 17.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/25 | Papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 16.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/25 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 94,24 € | 16.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra |