Faktúry
Počet záznamov: 4941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/24 | údržba ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 817,20 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 43,24 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | bio odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | elektr. energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 418,61 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | Manipulačný + monitorovací popl. 2Q Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 306,56 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | Základný vstupný popl. Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 71,75 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | Etická výchova 1.st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 252,00 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | tepelná energia vyúčtovanie 0324 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -6 480,84 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | údržba ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 134,40 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 260,57 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 95,48 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | elektr. energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 31,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 393,81 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 470,53 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/24 | Učebnice 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 388,00 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | Manipulačný + monitorovací poplatok PCO Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 332,96 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | učebnice NJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Martinus.sk | 36440531 | 503,26 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | uč. pom. Seminár z matematiky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mapa Slovakia Trade | 44500211 | 1 538,95 € | 05.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 493,00 € | 05.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 90,74 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | telekom poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 121,60 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | Poplatok za zapojenie PCO Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 71,75 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | Manipulačný + monitorovací poplatok PCO Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 52,19 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 29,09 € | 04.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | elektr. energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 758,81 € | 04.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 287,23 € | 03.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra |