Faktúry
Počet záznamov: 5699
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0138/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 276,92 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 130,85 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 366,77 € | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 94,24 € | 25.05.2025 | 28.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 23.05.2025 | 27.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | Papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 341,33 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 439,62 € | 23.05.2025 | 30.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 282,65 € | 23.05.2025 | 30.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | Náhradná výsadba stromov a krov - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Habitus Arbor s. r. o. | 53552938 | 12 931,36 € | 22.05.2025 | 30.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 181,73 € | 22.05.2025 | 30.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | Permanentný popisovač centropen - čierny, modrý | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 57,07 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | Elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 116,60 € | 21.05.2025 | 26.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0131/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 191,59 € | 21.05.2025 | 26.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | Hospodárska činnosť 05/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 750,00 € | 20.05.2025 | 23.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 290,29 € | 20.05.2025 | 26.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0130/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 226,84 € | 20.05.2025 | 26.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0128/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 185,11 € | 19.05.2025 | 26.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 31,86 € | 18.05.2025 | 30.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 110,00 € | 16.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | Elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 741,00 € | 16.05.2025 | 23.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 172,53 € | 16.05.2025 | 26.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 136,80 € | 15.05.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | poč.sieť 04-06/2025 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.05.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | Knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 376,30 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | Servis tlačiarne Brother | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 49,20 € | 15.05.2025 | 22.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | Toner - A-valec Brother DR-241 black | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 24,60 € | 15.05.2025 | 22.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 519,41 € | 15.05.2025 | 26.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 147,83 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0126/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,70 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |