Faktúry
Počet záznamov: 6603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0137/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 148,27 € | 17.06.6026 | 24.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 163,26 € | 05.03.2033 | 20.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | Rukavice - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 34,95 € | 03.06.2030 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/26 | Čistiace a hygienické potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 496,13 € | 27.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/26 | Čistiace a hygienické potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pretože TRIPSY s. r. o. | 52724077 | 546,44 € | 26.09.2026 | 08.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/26 | stavebné práce - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | K.L.T. stav, s.r.o. | 48070645 | 13 728,46 € | 25.09.2026 | 08.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0313/26 | Štúdio - aktivačný kľúč | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 55,20 € | 16.09.2026 | 19.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0311/26 | Doména 10/26 až 10/27 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 21,40 € | 15.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0310/26 | ročný prístup do balíka BezKriedy Plus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 79,05 € | 14.09.2026 | 18.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/26 | Mobilné oplotenie - prenájom - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tik-Tok WC s.r.o. | 53533224 | 159,90 € | 11.09.2026 | 19.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 318,27 € | 09.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0306/26 | Vodné a stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 219,87 € | 08.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 109,54 € | 08.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0305/26 | Vodné a stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 140,92 € | 07.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 354,03 € | 07.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0304/26 | Knihy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 507,00 € | 07.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/26 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 107,00 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 289,30 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0309/26 | Multi-sport služby 09/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Benefit Systems Slovakia s. r. o. | 48059528 | 439,95 € | 04.09.2026 | 18.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 166,39 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0297/26 | Čistiace potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pretože TRIPSY s. r. o. | 52724077 | 83,01 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0308/26 | Odvoz a likvidácia odpadu - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ekoslužby s. r. o. | 50586106 | 479,70 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 446,62 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0294/26 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/26 | Deratizácia Teplická a Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 209,10 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/26 | Stolová prístavba 80 cm biela - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 168,51 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/26 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,63 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0301/26 | Likvidáciu odpadu - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ekoslužby s. r. o. | 50586106 | 442,80 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0293/26 | Servis PO a BOZP za 08/26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 184,50 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0292/26 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 228,66 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra |