Zverejňovanie dokumentov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Teplická 7, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5557

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0087/25 Potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 7,50 € 27.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0077/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 88,70 € 27.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0084/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 203,19 € 27.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0086/25 Potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,95 € 26.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0083/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 247,80 € 26.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/25 Jedálenské poukazy Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 10 219,74 € 25.03.2025 27.03.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0122/25 Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 566,58 € 25.03.2025 28.03.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0085/25 Potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,95 € 25.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0081/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 188,09 € 25.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0120/25 Poplatok za znovu pripojenie odberného miesta Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 85,10 € 24.03.2025 26.03.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0121/25 poistenie Školák - zamestnancov 05.25 - 04.26 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GENERALI 94300055 1 754,01 € 24.03.2025 26.03.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0080/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 220,78 € 24.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0117/25 prenájom kopírok - G 1q.2025 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Elsemp spol. s r.o. 30840392 1 887,61 € 21.03.2025 26.03.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/25 Prenájom kopírky a tlač Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 350,43 € 21.03.2025 26.03.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0082/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 291,47 € 21.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0079/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 608,89 € 21.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0075/25 Potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 5,00 € 20.03.2025 24.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0119/25 Havarijny stav - prasknuté potrubie tepla voda - Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Majster Kutil s. r. o. 52985806 796,47 € 20.03.2025 24.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0076/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 137,36 € 20.03.2025 24.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0115/25 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 84,99 € 20.03.2025 26.03.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0116/25 papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 94,24 € 20.03.2025 26.03.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0078/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 546,55 € 20.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0124/25 Čistiace a hygienické potreby - G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 163,05 € 20.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0074/25 Potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,30 € 19.03.2025 24.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0073/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 170,98 € 19.03.2025 24.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0112/25 Frézovanie pňov po výrube stromov - ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Habitus Arbor s. r. o. 53552938 1 045,50 € 18.03.2025 20.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0071/25 Potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,30 € 18.03.2025 24.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0113/25 Demontáž a vyčistenie sifonov na wc, Havarijny stav - kanalizácie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 INŠTALATÉR, Richard Zeman 44729375 228,00 € 18.03.2025 24.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0072/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 195,20 € 18.03.2025 24.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0114/25 Čistiace, hygienické potreby a mydloTORK - ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 458,88 € 18.03.2025 24.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra