Faktúry
Počet záznamov: 5818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/25 | Rukavice - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 34,95 € | 03.06.2030 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0304/25 | Elek. energia 07/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -694,32 € | 31.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0307/25 | Vodné a stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 51,98 € | 07.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | Vodné a stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 58,08 € | 07.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/25 | Plyn 08/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/25 | Plyn 08/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 567,00 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/25 | Plyn 08/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/25 | teplo vyúčt. 07/25 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 44,07 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,84 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0305/25 | Servis PO a BOZP za 07/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 31.07.2025 | 30.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 202,25 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/25 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 297,34 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,84 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/25 | Kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 138,62 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/25 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 286,77 € | 30.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | Obrusy - "škola škole r. 2025" | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 234,09 € | 21.07.2025 | 28.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | Džbán - "škola škole r. 2025" | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 28,19 € | 21.07.2025 | 28.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | školské pomôcky - "škola škole r. 2025" | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 536,25 € | 21.07.2025 | 28.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | Poistenie Školák - UP žiakov 2. stupňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 598,45 € | 20.07.2025 | 01.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | Právne služby - Makó vs Škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ULC Čarnogurský s. r. o. , Advokátska kancelária | 35975016 | 1 323,96 € | 14.07.2025 | 30.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 21,92 € | 13.07.2025 | 30.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | Čistiace a hygienické potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 255,79 € | 11.07.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/25 | Hospodárska činnosť 07/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 750,00 € | 10.07.2025 | 28.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | Zrkadlo - hradené z výhry detí v súťaži | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SCONTO Nábytok s. r. o. | 44731159 | 79,00 € | 08.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 127,35 € | 07.07.2025 | 28.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | Vodné a stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 299,63 € | 07.07.2025 | 28.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | Vodné a stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 171,22 € | 07.07.2025 | 28.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | Monopoly hra - hradené s výhri detí v súťaži | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Famico s. r. o. | 27457494 | 41,89 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |