Faktúry
Počet záznamov: 6603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0290/26 | Pracovná obuv | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DUAL BP | 35962135 | 149,92 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/26 | Čistiace a hygienické potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 116,67 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0281/26 | Tepovacie práce a umývanie okien | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VOGO Group s. r. o. | 47567244 | 3 164,85 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/26 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 334,52 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/26 | Elek. energia 08/26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -348,18 € | 31.08.2026 | 18.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/26 | Čistiace a hygienické potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 554,57 € | 29.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0299/26 | Elektroinštalačné práce - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 189,00 € | 28.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0287/26 | Knihy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 230,00 € | 28.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/26 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 322,00 € | 28.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/26 | Inštalácia talačiarne Xerox - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 61,50 € | 27.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/024/26 | Záloha - Knihy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 507,00 € | 27.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 174,64 € | 24.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 205,55 € | 24.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/023/26 | Záloha - pracovný stôl - nehrdzavejúca oceľ - kuchyňa - 2ks | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B-commerce s.r.o. | 52424812 | 828,34 € | 21.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/26 | Vodné a stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 144,50 € | 20.08.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/26 | Čistiace potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXACT Invest s.r.o. HUMED | 51119838 | 82,75 € | 20.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/26 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 103,90 € | 20.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/26 | Vodné a stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 58,38 € | 20.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/26 | poč.sieť 07-09/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 300,00 € | 20.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/26 | Multi-sport služby 08/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Benefit Systems Slovakia s. r. o. | 48059528 | 439,95 € | 20.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/26 | Stolová lampa - Skalická vyreklamovaná | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -23,14 € | 19.08.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/26 | Poistenie podnikateľ - majetok ZŠ a G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 607,95 € | 18.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0279/26 | Náhradné mopy - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nova Clean Services s. r. o. | 57130698 | 75,03 € | 12.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/26 | Demontáž PC a auudio techniky - recepcia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 135,40 € | 11.08.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/26 | teplo vyúčtovanie 07/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -101,86 € | 10.08.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0275/26 | Čistiace potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 273,54 € | 10.08.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/26 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.08.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/26 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,90 € | 01.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0260/26 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 589,25 € | 31.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/26 | Elek. energia 07/26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -251,90 € | 31.07.2026 | 26.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |