Faktúry
Počet záznamov: 4941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 40,03 € | 19.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/24 | uč.pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MUZIKUS s.r.o. | 36658502 | 328,45 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 155,40 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0103/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 124,06 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/24 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 500,00 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/24 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 91,94 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/24 | servis PC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 399,60 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0102/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 85,39 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | internetové pripojenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/24 | účast.poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | P-MAT | 31820832 | 125,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0098/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 484,68 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0101/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 121,94 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0099/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 213,36 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 169,06 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/24 | ISIC karta | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 8,00 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0090/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 362,63 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 516,35 € | 12.05.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 742,66 € | 12.05.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 257,30 € | 10.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/24 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 10.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 304,45 € | 09.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0094/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 451,68 € | 09.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/24 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 264,82 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 127,50 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/24 | reklamné služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Register obchodných spoločností s.r.o. | 46440305 | 360,00 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 265,34 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0095/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 224,53 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/24 | bio odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/24 | servis kosačky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mountfield SK | 36377147 | 605,20 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra |