Faktúry
Počet záznamov: 5699
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0123/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 171,09 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0122/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 296,71 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/25 | Vodné, stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 278,23 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/25 | Vodné, stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 253,76 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0121/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 311,27 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 127,98 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 95,67 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | Knihy - pracovný zošit | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 262,50 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | Elek. energia 04/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -313,22 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 133,21 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 7 084,00 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 261,80 € | 04.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | Autobusová doprava -BA-Sereď | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AZAD s. r. o. | 35941430 | 420,00 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,84 € | 01.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | Pomôcky na chemickú olympiádu - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kvant | 31398294 | 60,61 € | 01.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,68 € | 01.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | Plyn 05/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | Plyn 05/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 567,00 € | 01.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | Plyn 05/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 01.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | Doplatenie DPH - školenie Hovorková z roku 2023 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seminaria s.r.o. | 264226218 | 26,27 € | 01.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | Doplatenie DPH - školenie Hovorková z roku 2023 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seminaria s.r.o. | 264226218 | 12,10 € | 01.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | Doplatenie DPH - školenie Hovorková z roku 2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seminaria s.r.o. | 264226218 | 16,63 € | 01.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | Doplatenie DPH - školenie Hovorková z roku 2023 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seminaria s.r.o. | 264226218 | 14,93 € | 01.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | Knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 4 068,50 € | 01.05.2025 | 14.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | teplo vyúčt. 04/25 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -3 057,42 € | 01.05.2025 | 26.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | Orkán profi univerzal 29 kg | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 131,61 € | 01.05.2025 | 26.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | Doplatenie DPH - školenie Hovorková z roku 2023 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seminaria s.r.o. | 264226218 | 11,42 € | 01.05.2025 | 27.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | Servis PO a BOZP za 04/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 861,30 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |