Faktúry
Počet záznamov: 5768
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0155/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 356,85 € | 12.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 258,75 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,70 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,11 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | Oprava chlapčenské WC - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | INŠTALATÉR, Richard Zeman | 44729375 | 350,00 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | Oprava dverí - výmena zámku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | XT services s. r. o. | 56825528 | 91,90 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 384,28 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 188,00 € | 09.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | Vodné, stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 308,80 € | 07.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | Vodné, stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 360,77 € | 07.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | Ubytovanie na vzdelávanie riaditeľov - 05.-06.06.2025 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Hotel Galanta | 36614009 | 148,85 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 130,45 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 176,36 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 185,56 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | Mixér - Bosch MFQ37480 - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | FAST PLUS, a. s. | 35712783 | 83,49 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | Odstránenie vody z koberca po prasknutom radiatore ŠKD | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VOGO Group s. r. o. | 47567244 | 100,00 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 73,56 € | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | Agenda EduPage - komplet 700-799 žiakov ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 693,00 € | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | Oprava - kuch. var. kotla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 349,32 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 306,51 € | 03.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | Servis PO a BOZP za 05/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 443,58 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 748,20 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,85 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | Oprava - kuch. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 558,30 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,68 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | Plyn 06/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 567,00 € | 01.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Plyn 06/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | Plyn 06/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 01.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |