Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4771

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0051/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 529,19 € 18.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFBV/0076/24 čistiace potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ADLERR 36710369 680,32 € 18.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFBV/0098/24 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 244,37 € 15.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFSJ/0053/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 279,12 € 15.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFBV/0093/24 servis BOZP a PO Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 15.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFBV/0094/24 bio odpad Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ESPIK Group s.r.o. 46754768 40,80 € 15.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFBV/0092/24 pomocky - chémia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 STIEFEL EUROCART 31360513 305,50 € 15.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFBV/0095/24 elektr. energia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 528,99 € 15.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFSJ/0052/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 196,69 € 14.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFSJ/0050/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 199,94 € 13.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0080/24 rebriny Tv Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 REMESPORT s.r.o. 36352250 967,95 € 13.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0048/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 100,99 € 13.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0081/24 krtkovanie toalety Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Baffi s.r.o. 52987558 385,00 € 12.03.2024 09.04.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0077/24 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 11.03.2024 08.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0082/24 teplo vyúčtovanie 2/24 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Teplárenský holding a.s. 36211541 -4 431,54 € 11.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0096/24 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 97,21 € 11.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFBV/0097/24 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 243,00 € 11.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFBV/0083/24 rukavice ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ENTER 21 s.r.o. 47368497 35,68 € 11.03.2024 09.04.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0084/24 Odvoz objemného odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Graber s.r.o. 46424741 408,00 € 11.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0079/24 knihy NJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OXICO 11667958 551,54 € 11.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0090/24 poplatok DOFE Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko 42418232 594,00 € 11.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0088/24 účastnícky poplatok Matboj Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 P-MAT 31820832 60,00 € 11.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0046/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 439,12 € 11.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0087/24 ISIC karty Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TransData 35741236 20,00 € 11.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0091/24 štartovné Majstrovstvá BK šach Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Karstel s.r.o. 55700462 60,00 € 11.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0047/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 298,41 € 11.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0085/24 rohože Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 40,03 € 11.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0089/24 odvoz bio odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 19,20 € 11.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0086/24 Odstránenie zlomených stromov Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKO - podnik verejnoprospešných služieb 00491870 365,88 € 11.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0078/24 elektr. energia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 232,45 € 11.03.2024 09.04.2024 Faktúra