Faktúry
Počet záznamov: 5015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0139/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 454,58 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/24 | škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CERES Slovakia | 36533823 | 7 354,00 € | 21.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | hyg.potreby G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 91,94 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 264,00 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0135/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,63 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0130/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 151,51 € | 20.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 500,00 € | 20.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 20.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 78,22 € | 19.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 92,93 € | 19.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 29,09 € | 19.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0128/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 116,63 € | 18.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 478,55 € | 17.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0126/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 128,10 € | 13.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0131/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 207,65 € | 12.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 205,10 € | 12.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 438,00 € | 11.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 138,46 € | 11.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | vodoinšt.práce ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 514,00 € | 11.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | el.energia ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 510,01 € | 11.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | el.energia G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 746,34 € | 11.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 393,14 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 260,47 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | vodné,stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 346,34 € | 08.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | vodné,stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 636,83 € | 08.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 239,51 € | 07.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0121/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 168,03 € | 06.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 5 618,90 € | 06.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 419,70 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |