Zverejňovanie dokumentov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Teplická 7, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5699

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0107/25 ISIC karty + obaly Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TransData 35741236 24,60 € 13.03.2025 19.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0110/25 odvoz bio odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 39,36 € 13.03.2025 19.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0108/25 papier do kopírky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 481,13 € 13.03.2025 19.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0065/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Liška 40550907 261,80 € 13.03.2025 24.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0066/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 251,78 € 13.03.2025 24.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0064/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 289,02 € 12.03.2025 17.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0062/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 136,82 € 12.03.2025 17.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0105/25 Mobily Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia, s. r. o. 47259116 124,62 € 12.03.2025 19.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0104/25 členský poplatok DOFE Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko 42418232 785,00 € 11.03.2025 13.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0060/25 potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 2,67 € 11.03.2025 17.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0061/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 404,16 € 11.03.2025 17.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0102/25 Vodné, stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 397,46 € 10.03.2025 17.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0103/25 Vodné, stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 293,51 € 10.03.2025 17.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0059/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 172,84 € 10.03.2025 17.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0111/25 Oprava strechy - ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SM HYDROIZOL s. r. o. 48296864 3 959,76 € 10.03.2025 19.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0101/25 elektroinšt. práce Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL s.r.o. 56512821 157,40 € 07.03.2025 17.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0058/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 245,35 € 07.03.2025 17.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0054/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 3,25 € 06.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0097/25 Elek. energia 02/25 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 G&E Trading, a. s. 50131711 245,20 € 06.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0053/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 3,38 € 06.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0099/25 Telefóny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 61,50 € 06.03.2025 17.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0057/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 125,91 € 06.03.2025 17.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0098/25 prenájom rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 31,86 € 06.03.2025 17.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0100/25 elektroinšt. práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL s.r.o. 56512821 333,40 € 06.03.2025 19.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0055/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 4,35 € 05.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0056/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 106,37 € 05.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0096/25 Servis PO a BOZP za 02/25 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 05.03.2025 17.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0052/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 8,69 € 04.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0051/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 554,12 € 04.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0095/25 ekonomická činnosť - poradenské služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 KM EKON s.r.o. 51947684 200,00 € 04.03.2025 12.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra