Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4884

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0061/24 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 103,96 € 20.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0037/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 79,42 € 20.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0058/24 Prenájom kopíriek Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 429,14 € 20.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0059/24 internetové pripojenie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 300,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0064/24 posúdenie - zhotovenie otvoru TV Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Ing. František Hladký 50344366 300,00 € 20.02.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0065/24 papierové utierky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 91,94 € 20.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0066/24 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 20.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0033/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 405,67 € 19.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0057/24 výmena zárubne - 3. posch. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GRUND Vranov N.T. s.r.o. 31686974 726,85 € 19.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0056/24 elektrická prípojka - pohybové štúdio Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GRUND Vranov N.T. s.r.o. 31686974 731,66 € 19.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0055/24 Vypracovanie výpočtu poplatkov - znečistenie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 390,00 € 19.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0054/24 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 232,45 € 19.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFSJ/0035/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 527,06 € 16.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFSJ/0034/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 274,20 € 15.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0069/24 vyúčtovanie teplo 012024 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Teplárenský holding a.s. 36211541 -1 361,94 € 15.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0053/24 tonery Brother, Kyocera Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 398,10 € 15.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFSJ/0032/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 318,33 € 14.02.2024 22.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0031/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 179,09 € 13.02.2024 22.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0029/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 245,69 € 12.02.2024 22.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0052/24 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 628,35 € 12.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0036/24 čistiace prostr. ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 2 916,56 € 09.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0044/24 Psychodinamická diagnostika Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Psychoprof 34132988 53,49 € 09.02.2024 22.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0048/24 plyn ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 60,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0047/24 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0046/24 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3 284,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0049/24 odvoz BIO odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ESPIK Group s.r.o. 46754768 40,80 € 09.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0050/24 Matematický klokan Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Talentída 45738777 500,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0045/24 publikácie Psychológia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Libristo Media s.r.o. 04448367 477,72 € 09.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0051/24 Elektrická energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 1 039,38 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0035/24 LVK 21.-26.1. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Tatra invest s.r.o. 51182602 5 100,00 € 08.02.2024 07.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra