Faktúry
Počet záznamov: 5326
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0396/24 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 400,00 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0395/24 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 242,14 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0168/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 178,83 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0371/24 | hosp.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 200,00 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/24 | el.energia ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 01.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 971,97 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 645,38 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/24 | učebné pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 5,00 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0372/24 | bez kriedy -prístup | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 72,00 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0373/24 | rez stromu G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc.Tomáš Badin | 51813122 | 420,00 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0161/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 505,03 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/24 | škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Euromesto s.r.o. | 35879254 | 5 500,00 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0158/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 156,17 € | 26.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/24 | seminár | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OZ Zippy | 51717514 | 230,00 € | 26.09.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0368/24 | hosp.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 500,00 € | 26.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/24 | pečiatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Quo-SQ s.r.o. | 31351450 | 372,26 € | 25.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/24 | pers.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 750,00 € | 25.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 93,59 € | 25.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/24 | servis IT | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 82,80 € | 25.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/24 | prenájom kopírok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 658,17 € | 25.09.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0160/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 229,19 € | 24.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/24 | vybavenie ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KEMA SK s.r.o. | 31350658 | 999,48 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | prístroj ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KEMA SK s.r.o. | 31350658 | 1 684,70 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0356/24 | tech.správa kotolne G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 202,41 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0361/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0362/24 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 91,94 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0357/24 | dopravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 300,00 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 289,44 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 302,37 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |