Faktúry
Počet záznamov: 6676
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/26 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 103,90 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/26 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 630,90 € | 02.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/26 | Monitorovanie objektu 3.Q ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/26 | Monitorovanie objektu 3.Q G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/26 | obrusy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Net Distribution s. r. o. | 06398456 | 379,69 € | 01.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/26 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/26 | Čistiace a hygienické potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 056,40 € | 30.06.2026 | 20.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/26 | Váha do 100kg | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B-commerce s.r.o. | 52424812 | 44,89 € | 30.06.2026 | 07.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0246/26 | Elek. energia 06/26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 190,34 € | 30.06.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/26 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,62 € | 30.06.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/26 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 39,36 € | 30.06.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/26 | Servis PO a BOZP za 06/26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 184,50 € | 30.06.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/26 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 221,56 € | 30.06.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/26 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 323,90 € | 30.06.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/26 | Poistenie Školák - UP žiakov 2. stupňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 647,79 € | 30.06.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0147/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 132,97 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 363,00 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | Čistiace a hygienické potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 175,13 € | 27.06.2026 | 16.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/26 | Schodíky pre upratovačky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | 4Home a.s. | 27465616 | 134,97 € | 26.06.2026 | 30.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/26 | Oprava - Havária na UK rozvode - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 682,65 € | 26.06.2026 | 01.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBVZ/022/26 | Záloha - Váha do 100kg | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B-commerce s.r.o. | 52424812 | 44,89 € | 26.06.2026 | 01.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/26 | prenájom kopírok - G 2q.2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 2 039,44 € | 26.06.2026 | 01.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/26 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 406,11 € | 26.06.2026 | 01.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 339,24 € | 26.06.2026 | 02.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 519,89 € | 25.06.2026 | 02.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 163,70 € | 24.06.2026 | 30.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 589,25 € | 23.06.2026 | 26.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0227/26 | Preprava Ba- Sereď a späť, dňa 23.06.2026 - 50-55detí a 4 osoby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ofo Travel Sk, s.r.o. | 50301560 | 688,80 € | 23.06.2026 | 27.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/26 | Vzdelávanie žiakov - holokaust | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 205,00 € | 23.06.2026 | 27.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 347,51 € | 23.06.2026 | 30.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |