Faktúry
Počet záznamov: 6028
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/25 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 94,24 € | 18.09.2025 | 27.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0353/25 | Papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 18.09.2025 | 27.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/25 | Odstránenie revíznych nedostatkov na Skalickej | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 439,00 € | 17.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0358/25 | Knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 25,00 € | 17.09.2025 | 27.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/25 | Pracovné oblečenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DUAL BP | 35962135 | 218,44 € | 16.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | Montáž oplotenia na ihrisku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REBIRTH GROUP s. r. o. | 51698528 | 3 915,31 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0347/25 | Kalibrácia - meradlá teploty podľa HACCP - ZŠ kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenská legálna metrológia, n. o. | 37954521 | 92,00 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0178/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 198,61 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | Knihy - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 3 345,60 € | 12.09.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/25 | Stavebné práce - oprava parapiet - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 25 364,59 € | 11.09.2025 | 13.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 197,11 € | 11.09.2025 | 20.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 229,71 € | 10.09.2025 | 20.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0176/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,70 € | 09.09.2025 | 20.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0177/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 298,34 € | 09.09.2025 | 20.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0173/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 203,19 € | 09.09.2025 | 20.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0342/25 | Stavebné práce - výmena podalhy PVC - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 23 796,35 € | 08.09.2025 | 13.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0340/25 | Váhy do kuchyne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LIBRA | 17329469 | 676,50 € | 08.09.2025 | 13.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0343/25 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 175,55 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 341,49 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0337/25 | Vodné a stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 113,12 € | 07.09.2025 | 13.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0338/25 | Vodné a stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 73,38 € | 07.09.2025 | 13.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0170/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 134,19 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0169/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 75,59 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0345/25 | Knihy - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 757,80 € | 03.09.2025 | 20.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0168/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 388,15 € | 02.09.2025 | 13.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0332/25 | Oprava kuch. váh | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ján Žilavý | 36981761 | 129,00 € | 02.09.2025 | 13.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0339/25 | Poistenie podnikateľ - majetok ZŠ a G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 560,53 € | 02.09.2025 | 13.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.09.2025 | 13.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/25 | Plyn 09/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 02.09.2025 | 13.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | Oprava el. konvektomatu O1221l | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 221,40 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |