Faktúry
Počet záznamov: 5326
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0390/24 | el.energia 9/24 G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 749,43 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0391/24 | el.energia 9/24 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 576,74 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0407/24 | časopis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bridge Publishing House Int. a.s. | 01748602 | 141,00 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0176/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 862,97 € | 08.10.2024 | 04.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0382/24 | vodné,stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 368,99 € | 08.10.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0383/24 | vodné,stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 258,35 € | 08.10.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0389/24 | poplatky za mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 123,60 € | 07.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 260,15 € | 07.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0409/24 | Prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 18,14 € | 06.10.2024 | 04.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0165/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 246,39 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0393/24 | lektroservis ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 462,20 € | 04.10.2024 | 22.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0166/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 208,14 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0169/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 92,93 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0164/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 059,64 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0167/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 73,30 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0387/24 | výjazdy str.služba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 33,46 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | služby PO a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 7 171,40 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0384/24 | servis výmen.stanice ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 325,00 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0404/24 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 432,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0405/24 | monitorovací poplatok G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 332,96 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0386/24 | poplatky za telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,98 € | 02.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/24 | zráž.voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 252,47 € | 02.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/24 | zráž.voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 171,47 € | 02.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/24 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 1 093,50 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0401/24 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | plyn 10/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0376/24 | plyn 10/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 30,00 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |