Faktúry
Počet záznamov: 5545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0207/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 48,21 € | 26.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/24 | Oprava umývačky riadu HT9 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 215,40 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0465/24 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 551,15 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 216,22 € | 25.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 382,76 € | 25.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 250,32 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 40,03 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0458/24 | Tyčový mixér - Orava RM-250 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 21,89 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0203/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 207,39 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/24 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 317,32 € | 20.11.2024 | 28.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0461/24 | ISIC karty + obaly | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 477,00 € | 20.11.2024 | 28.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0201/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 109,57 € | 20.11.2024 | 28.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0460/24 | Servis plynového kotla- G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 145,00 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0200/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 418,31 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0199/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 296,92 € | 18.11.2024 | 26.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0457/24 | Dendrologický prieskum drevín a projekt výsadby v areály školy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ENVIROPROJEKT SK s. r. o. | 45698724 | 790,00 € | 18.11.2024 | 28.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0455/24 | Čistiace potreby - orkán profi univerzál 29kg | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 128,40 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 278,09 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0456/24 | poč.sieť 10-12/2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0454/24 | Kancel. potreby - 100ks pákový zakladač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 262,80 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0196/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 264,84 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0452/24 | el. energia G, úroky z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 887,18 € | 14.11.2024 | 28.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0453/24 | el. energia ZŠ, úroky z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 645,23 € | 14.11.2024 | 28.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0451/24 | teplo vyúčt. 10/24 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 1 951,86 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 93,39 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0446/24 | zabezpečenie VO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kraus Co, s.r.o. | 36821438 | 5 640,00 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0450/24 | elektroinšt. práce Skalická - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 754,00 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0449/24 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0448/24 | Zborovňa prístup | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 379,87 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0447/24 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 123,60 € | 13.11.2024 | 26.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |