Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4984

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0454/23 Učebné pomôcky MAT Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ABCedu a.s. 51724561 1 327,47 € 07.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0442/23 tonery Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 252,00 € 07.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0443/23 účastnícky poplatok Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Student Cyber Games z.s. 26678586 68,00 € 07.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0444/23 dodávka a montáž telef. aparátov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 1 305,90 € 07.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0197/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 743,16 € 06.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0449/23 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 8 104,00 € 03.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0448/23 plyn šj Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 124,00 € 03.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0447/23 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 4,00 € 03.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0453/23 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 255,00 € 03.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0452/23 opravná fa elektr. en. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 -140,48 € 03.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0451/23 opravná fa elektr. en. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 -152,41 € 03.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0450/23 dobropis el. energia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 -183,32 € 03.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0432/23 papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 02.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0431/23 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 02.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0441/23 publikácie ANJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OXICO 11667958 1 514,10 € 02.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0440/23 Publikácie Španielčina Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OXICO 11667958 163,26 € 02.11.2023 08.12.2023 Faktúra
DFBV/0439/23 Publikácie Španielčina Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OXICO 11667958 18,62 € 02.11.2023 08.12.2023 Faktúra
DFBV/0438/23 publikácie ANJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OXICO 11667958 354,73 € 02.11.2023 08.12.2023 Faktúra
DFBV/0437/23 opravná fa elektr. en. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 -211,40 € 02.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0436/23 opravná fa elektr. en. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 -218,30 € 02.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0435/23 opravná fa elektr. en. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 -287,52 € 02.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0434/23 opravná fa elektr. en. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 -244,37 € 02.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0193/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 473,42 € 27.10.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0433/23 poistenie malých a stredných pod. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GENERALI 94300055 2 072,52 € 27.10.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0192/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 308,97 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0191/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 49,12 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0190/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 363,00 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0189/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 2 640,53 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0427/23 prenájom kopíriek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 494,44 € 26.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0430/23 jazykový kvet Ťukni Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 IALF 42334829 44,00 € 25.10.2023 07.12.2023 Faktúra