Faktúry
Počet záznamov: 5101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0186/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 195,94 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | Pers. a prev. služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 967,74 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | Pomôcky Korfball | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tomáš Strašík Kantor Sport | 60227761 | 839,86 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | rokovacie stoličky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Všeobecná úverová banka | 31320155 | 0,18 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 296,26 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 240,32 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 95,86 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | hotové výdavky - zaručená konverzia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Čarnogurský ULC | 35975016 | 17,24 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | kalibrácia váh | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 97,20 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | GEG publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 783,10 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | telefónne poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,06 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | Jazykový kvet FIlmárikovia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | IALF | 42334829 | 6,00 € | 19.10.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 102,01 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 343,56 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | Chémia publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 21,00 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 133,04 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | Rozpočtárske práce okná | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Vavrinec Milan - Stavro | 30941067 | 620,00 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | Chémia publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 201,30 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | doména SMND | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 358,48 € | 17.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | Koberce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Breno | 36660710 | 5 727,30 € | 17.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | aplikačné konzultácie VEMA | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seyfor Vema | 36237337 | 31,74 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | nájom kopíriek SKalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 2 850,10 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 188,31 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | ISICkarty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 342,00 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | ladenie pianína | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Miloš Mattovič | 13978136 | 400,00 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | Účtovné súvzťažnosti + prístup do archívu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 221,38 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | teplo vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 476,16 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |