Faktúry
Počet záznamov: 5699
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/24 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 649,14 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | hos.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 300,00 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | prenájom kopírok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 60,00 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/24 | plyn 8/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/24 | plyn 8/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | zráž.voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 260,57 € | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | zráž.voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 103,96 € | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.08.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,02 € | 25.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/24 | úraz.poistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 475,74 € | 23.07.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | inov.vzdelávanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Klett nakladatelství s.r.o. | 49615645 | 129,00 € | 20.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/24 | inov.vzdelávanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Klett nakladatelství s.r.o. | 49615645 | 129,00 € | 20.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | tlačivá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 419,86 € | 20.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/24 | posudok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arbor Vitae -Arborila s.r.o. | 36291072 | 270,00 € | 12.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/24 | el.energia 6/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 511,83 € | 10.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/24 | el.energia 6/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 784,29 € | 10.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/24 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 500,00 € | 10.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/24 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 128,40 € | 10.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/24 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 547,45 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/24 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 231,83 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/24 | vyúčt.teplo 6/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -401,53 € | 08.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/24 | poplatky za telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,73 € | 04.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/24 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 03.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/24 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 200,00 € | 02.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | el.energia ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |