Faktúry
Počet záznamov: 5338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0530/23 | publikácue CHémia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Martinus.sk | 36440531 | 335,41 € | 16.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0521/23 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 513,60 € | 16.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0527/23 | pomôcky CHEM | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Centralchem s.r.o. | 51324440 | 1 666,98 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0526/23 | pomôcky BIO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Škola.sk | 50293893 | 908,52 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0231/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 441,00 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0525/23 | publikácie NJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 096,14 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0523/23 | vyúčtovanie teplo 11-23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 5 100,79 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0524/23 | hasiace prístroje + služby BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 950,00 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFKV/0002/23 | Stavebné práce rekonštrukcia TV Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 93 724,22 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0540/23 | výmena okien a preskl. dverí ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 49 728,41 € | 14.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0227/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 217,10 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0542/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 494,38 € | 14.12.2023 | 12.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0228/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 443,75 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0519/23 | telef. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 123,60 € | 13.12.2023 | 11.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0518/23 | teelef poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 130,60 € | 12.12.2023 | 11.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0225/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 338,55 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/23 | refundácia- odstránenie škôd po požiari Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 221 897,70 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0226/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 266,13 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0517/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 234,62 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0516/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 95,86 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0515/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 240,32 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0218/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 215,31 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0224/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 426,35 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0223/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 149,33 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0222/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 184,06 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0221/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 260,44 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0220/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 80,86 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0219/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 265,60 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0514/23 | kalibrácia teplomer, vlhkomer | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MELAV s.r.o. | 47756012 | 297,60 € | 05.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0513/23 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |