Faktúry
Počet záznamov: 5079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0460/23 | Chémia pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 53,46 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | Fyzika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 17,82 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | Financie v praxi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 360,53 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | knihy AJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 1 176,00 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | pomôcky MAT | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 343,59 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | Učebné pomôcky MAT | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 1 327,47 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 252,00 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 68,00 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | dodávka a montáž telef. aparátov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 1 305,90 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 743,16 € | 06.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | plyn šj | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 124,00 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 255,00 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | opravná fa elektr. en. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -140,48 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | opravná fa elektr. en. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -152,41 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | dobropis el. energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -183,32 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 02.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 02.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 514,10 € | 02.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | Publikácie Španielčina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 163,26 € | 02.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | Publikácie Španielčina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 18,62 € | 02.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 354,73 € | 02.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | opravná fa elektr. en. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -211,40 € | 02.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | opravná fa elektr. en. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -218,30 € | 02.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | opravná fa elektr. en. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -287,52 € | 02.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | opravná fa elektr. en. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -244,37 € | 02.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 473,42 € | 27.10.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | poistenie malých a stredných pod. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 072,52 € | 27.10.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 308,97 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |