Faktúry
Počet záznamov: 5782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0321/24 | teplo 7/2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -131,44 € | 19.08.2024 | 30.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | bioodpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 19.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/24 | poč.sieť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0314/24 | karty ISIC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 34,00 € | 15.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0316/24 | el.energia 7/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 583,43 € | 15.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0336/24 | tepovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lucia Štefeková s.r.o. | 47567244 | 1 257,87 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0309/24 | pers.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 750,00 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | el.energia 7/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 278,79 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | školské stoličky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LAMAJ | 36537349 | 6 520,00 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/24 | zámky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LAMAJ | 36537349 | 151,20 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | poplatky za mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 259,20 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | agenda Edu page | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/24 | agenda Edu page | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 228,00 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/24 | certifikát | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Národná agentúra pre sieťové a el.služby | 42156424 | 30,72 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0308/24 | zrážky doúčtovanie 2020-2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 3 528,86 € | 12.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/24 | zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 13,50 € | 10.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/24 | vodné, stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 201,11 € | 07.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/24 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 07.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/24 | poplatky za telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,97 € | 06.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | poplatky za mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 132,60 € | 06.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/24 | správny poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mestský súd BA IV | 00039535 | 3 193,00 € | 05.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 02.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/24 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 200,00 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 649,14 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | hos.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 300,00 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | prenájom kopírok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 60,00 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/24 | plyn 8/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/24 | plyn 8/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra |