Faktúry
Počet záznamov: 6164
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 199,00 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 158,00 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | Vodné, stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 376,06 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | Vodné, stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 296,57 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 464,75 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,25 € | 07.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 43,84 € | 07.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 7 270,30 € | 07.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 183,14 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 244,68 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | Výrub drevín - 11 ks - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Habitus Arbor s. r. o. | 53552938 | 7 503,00 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 283,90 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 288,97 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 319,03 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 308,48 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | členský poplatok 2025 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 297,34 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 322,61 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | Plyn 02/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 567,00 € | 01.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | Plyn 02/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 94,00 € | 01.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 536,98 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | ekonomická činnosť - účtovná závierka a poradenské služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 200,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 202,25 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 228,80 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | Aktuálizácia SW - jedáleň | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 68,88 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 122,34 € | 30.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 232,76 € | 29.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0020/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 219,41 € | 29.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |