Faktúry
Počet záznamov: 5556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/24 | oprava omietok TV Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 1 690,39 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/24 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 666,64 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 480,45 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | rekonštr. elektroinštalácie TV Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 11 855,17 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0060/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 257,40 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 375,07 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | kontrola a servis hasiacich prístrojov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 809,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 91,94 € | 21.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 160,12 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | poistenie zodpovednosti za škodu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 198,00 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | poistenie majetku a zodp. za škodu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 172,23 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0063/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 209,45 € | 20.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 145,47 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | kanc. satoličky, vešiak | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 333,60 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 271,51 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | telekom poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,58 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 529,19 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ADLERR | 36710369 | 680,32 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 244,37 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 279,12 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | servis BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | bio odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | pomocky - chémia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | STIEFEL EUROCART | 31360513 | 305,50 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | elektr. energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 528,99 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,69 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 199,94 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | rebriny Tv Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REMESPORT s.r.o. | 36352250 | 967,95 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 100,99 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | krtkovanie toalety Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 385,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 11.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |