Faktúry
Počet záznamov: 4968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/23 | valec XEROX | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 198,00 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | odvoz objemného odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 384,00 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Učebnice 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 264,60 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 231,22 € | 14.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 213,63 € | 13.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 78,00 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 82,99 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 188,05 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | prenájom rohoží Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 37,10 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Tepelná energia Teplická vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -1 338,67 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 185,93 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 01.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | spracovanie miezd 3/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 017,00 € | 01.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 3 135,66 € | 01.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 98,56 € | 31.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 248,42 € | 31.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 315,62 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 864,73 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | kancelársky mat. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 3 395,62 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 482,92 € | 31.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 108,67 € | 30.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 30.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 189,44 € | 29.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | čistenie kanalizácie kotolňa Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Virgovič PLV | 41026179 | 180,00 € | 29.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Pracovné oblečenie a obuv ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DUAL BP | 35962135 | 763,06 € | 28.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 150,10 € | 28.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | ročný servis kotlov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Lánsky Technical facility management | 40704262 | 356,00 € | 28.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra |