Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0030/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 83,71 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 4 339,02 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 303,81 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 91,22 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 63,01 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | prenájom rohoží Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | servis BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | členský poplatok 2023 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Odvápňovač ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 193,80 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | plyn Skalická - záloha | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 151,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | spracovanie miezd 1/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 972,00 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 57,74 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 278,92 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 230,57 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | tonery Brother, Kyocera | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 840,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 70,73 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 70,73 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 508,80 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 603,06 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 49,90 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 222,48 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 162,89 € | 30.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 224,26 € | 27.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 143,49 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 25.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 126,99 € | 25.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 108,22 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |