Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0010/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 114,32 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Prenájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 514,30 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | revízia a servis hasiacich prístrojov a pož. vodovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 601,00 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 139,67 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 355,65 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | oprava čerpadiel - kotolňa Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energoplyn | 35792965 | 500,16 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 133,87 € | 19.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 35,06 € | 18.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | notebooky Gymnázium | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Incomputer | 54256216 | 6 423,00 € | 18.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 124,14 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 286,08 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 119,80 € | 15.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | údržba, montáž sprchy - drez | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 426,00 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | plyn Teplická vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 40,50 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -5 622,11 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Dobropis vyúčtovanie Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -8,20 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | vyúčtovanie teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 1 304,03 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | mopy Vermop | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ADLERR | 36710369 | 129,84 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 445,09 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 92,25 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 73,94 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 905,13 € | 10.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | aktualizácia SW - ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 57,60 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 337,31 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 30,02 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 31.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,46 € | 31.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra |