Faktúry
Počet záznamov: 5338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/23 | Stravné - Dotácia UPSVAR 5. roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 995,90 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | Technická údržba kotolňa Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Lánsky Technical facility management | 40704262 | 295,00 € | 14.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | Dobropis prenájom tlmočníckej techniky - konferencia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RTS.sk s.r.o. | 48282693 | -514,50 € | 14.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 240,32 € | 12.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 95,86 € | 12.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | GDPR 7/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 248,58 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | Inštalácia a nastavenie kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | odvoz objemného odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | Čistiaci sprej na tabule | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 119,88 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | zemný plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | Prenájom kopíriek Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 396,04 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | Upomienkové predmety - konferencia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenská chránená dielňa | 45885648 | 1 400,40 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Telekom. poplatky - 2 mes. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 232,20 € | 04.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | prevádzkové a personálne služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 500,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | prenájom rohoží Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 37,10 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 444,56 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 369,87 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 277,82 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | dodávka a montáž dverí - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | UNITEAM-R s.r.o. | 46689770 | 1 500,00 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 319,76 € | 27.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Tlmočnícka technika - konferencia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RTS.sk s.r.o. | 48282693 | 769,50 € | 27.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 232,68 € | 26.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 120,13 € | 26.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | toner HP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 48,00 € | 26.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 227,22 € | 23.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | elektrická energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 503,99 € | 22.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |