Faktúry
Počet záznamov: 5338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/23 | Matematika 2 - PZ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 312,00 € | 02.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | spracovanie miezd 4/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 999,00 € | 02.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 02.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | toalety, batérie - výmena | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 2 440,00 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | valec XEROX | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 198,00 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | čipy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 200,00 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 671,77 € | 29.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 98,66 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 631,28 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 157,09 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 413,00 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 244,20 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 308,00 € | 27.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,00 € | 27.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Gemicídny žiarič | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Unizdrav Prešov s.r.o. | 36515388 | 872,90 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 438,38 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | seminár Školské úrazy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seminaria s.r.o. | 264226218 | 71,10 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 24.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 24.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 237,41 € | 24.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 135,61 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 294,14 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 254,76 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 285,73 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 91,40 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 332,39 € | 17.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | vyúčtovanie teplo 3/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 5 632,78 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 361,30 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 769,97 € | 14.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |