Faktúry
Počet záznamov: 5557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0286/23 | Prenájom kopíriek Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 658,78 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | dvere telocvičňa Skalická - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | UNITEAM-R s.r.o. | 46689770 | 636,00 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | konferenčné stoličky Skalickáá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mextra Sp. z o.o. | 7543039263 | 7 004,27 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 248,42 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 255,00 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | Videokurz Príplatky profesijný rozvoj | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nakladatelství Forum | 46490213 | 82,80 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,81 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 314,03 € | 14.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 216,11 € | 14.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 14.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 118,60 € | 11.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | Rozpočtárske práce dvere + zárubne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 720,00 € | 11.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | vyúčtovanie 7/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 454,94 € | 11.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 11.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 11.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 11.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | elektroinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 464,00 € | 11.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 255,00 € | 11.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 467,17 € | 10.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | Čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 3 542,56 € | 10.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 766,20 € | 10.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | plyn Skalická - záloha | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 08.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | servis a čistenie kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 504,00 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | inštalácia tlačiarne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 05.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 04.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 484,78 € | 01.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | TUV - vodoinšt. práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 4 100,00 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | rohože prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 8,40 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 276,52 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | tonery Brother | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 798,00 € | 01.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra |