Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0469/22 | oprava dverí Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tibor Chalányi | 32832583 | 220,00 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/22 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 23,28 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 201,86 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 160,89 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 206,44 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/22 | materiál na upratovanie G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 573,22 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,16 € | 08.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/22 | vyúčtovanie teplo 11/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -815,48 € | 08.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | ISIC, ITIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 36,00 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | oprava kotla Šj | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 203,40 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 75,06 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 167,15 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/22 | spracovanie miezd 11/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 972,00 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/22 | školenie Infozákon | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OTIDEA | 47139200 | 120,00 € | 07.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/22 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 06.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/22 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 06.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 78,99 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 122,83 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 184,02 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 131,40 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/22 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 7 000,00 € | 06.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | GDPR 12/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 05.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/22 | Kontajner 9m3 - odvoz | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 384,00 € | 05.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 219,29 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 125,46 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 02.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 213,28 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 83,88 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |