Faktúry
Počet záznamov: 5338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/23 | vyúčtovanie teplo 5/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 1 388,75 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | ASC komplet 2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 08.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 362,27 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Dezinsekcia deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 732,00 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 137,18 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Stravné 5. ročník - dotácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 1 235,10 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | vodoinšt. služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 335,00 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | služby prevádzky + odmena 1-5/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 6 000,00 € | 06.06.2023 | 09.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | spracovanie miezd 5-23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 008,00 € | 06.06.2023 | 09.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | PZ 1. st. NBV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 300,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 46,41 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 676,39 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 331,17 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 602,86 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | prenájom rohoží Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 01.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Predplatné Smernice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 182,01 € | 01.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | ŠVP Duchonka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CK Slniečko spol. s r.o. | 43840949 | 5 100,00 € | 01.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 257,61 € | 31.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 202,57 € | 31.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 918,51 € | 31.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | C.I.P.A. spol. s.r.o. | 45307636 | 452,00 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 438,41 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 296,62 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | Stavebné práce, opravárenské práce | 428,44 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra |