Faktúry
Počet záznamov: 5338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0068/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 30.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 189,44 € | 29.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | čistenie kanalizácie kotolňa Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Virgovič PLV | 41026179 | 180,00 € | 29.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Pracovné oblečenie a obuv ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DUAL BP | 35962135 | 763,06 € | 28.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 150,10 € | 28.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | ročný servis kotlov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Lánsky Technical facility management | 40704262 | 356,00 € | 28.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 150,92 € | 27.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 178,76 € | 24.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 534,40 € | 24.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | poistenie Školák | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 545,61 € | 23.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | orkán univerzal | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 119,88 € | 23.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | tonery xerox | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 122,40 € | 23.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 374,81 € | 23.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 133,27 € | 23.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 72,98 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 266,09 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 146,42 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 17.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 17.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 327,57 € | 17.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | oprava osvetlenie TV Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 105,00 € | 17.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Archivačné obaly | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Lukáš Kapralčík | 54010080 | 662,76 € | 17.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 155,07 € | 16.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 632,47 € | 15.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 926,53 € | 15.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 89,11 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 224,12 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | poistenie majetku a zodpovednosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 198,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra |