Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0356/22 | stojan na činky, hriadeľ na jednoručku - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 156,60 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 285,87 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | servis BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | Podlahová páska - Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Traiva s.r.o. | 25380141 | 135,64 € | 12.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | vema - licencia 10/22-9/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 435,84 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | kancelársky mat. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 125,01 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | kalendár, poznámkový kalendár | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 348,65 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | učebnice ANJ - POO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 044,40 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 199,43 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 132,33 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | seminr - zverejňovanie, autorské práva | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seminaria s.r.o. | 264226218 | 79,20 € | 05.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | mzdy 9/2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 999,00 € | 05.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | elektroinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 348,40 € | 05.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | stojan na činky, hriadeľ na jednoručku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 120,80 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 261,00 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 66,05 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 66,05 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | personálne a prevádzkové služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 03.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 260,17 € | 03.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 442,75 € | 03.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 03.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | učebnice ANJ - POO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 241,22 € | 02.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 119,15 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 460,60 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 422,64 € | 30.09.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 178,32 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |