Faktúry
Počet záznamov: 5338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0103/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 308,00 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | vyúčtovanie teplo 4-23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 4 499,90 € | 12.05.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 189,77 € | 11.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | učebnice NBV 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 178,00 € | 11.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | BIP, MMPI testové súbory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Hogrefe - Testcentrum s.r.o. | 26159392 | 698,05 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | servis BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 59,77 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 381,40 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | telefónne poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 109,60 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | pracovné odevy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ľubica s.r.o. | 50982516 | 344,51 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | dovozné a colné odbavenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DSV Slovakia s.r.o. | 35757345 | 68,40 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | prečistenie kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Virgovič PLV | 41026179 | 216,00 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | zemný plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | zemný plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | zemný plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 30,00 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | publikácie - Čo Ti v škole nepovedia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BOOKNET Slovakia spol. s r.o. | 45930546 | 41,76 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 118,37 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 90,73 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 95,86 € | 03.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 240,32 € | 03.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | vodoinštalačné práce -toalety CH | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 494,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | prenájom rohoží Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Šlsbikár | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 987,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Telef. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 94,38 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | GDPR 5/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | videoškolenie dotácie ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ArtEdu s.r.o. | 46960333 | 15,00 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Matematika 2,3,4 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 1 111,50 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Učebnice 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 3 740,11 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | učebnice nehradené MŠ 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 820,13 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 106,88 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |