Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0345/22 | doména sk | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | doména - unlimited hosting | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,91 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | Konferencia Učíme pre život 2022 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Indicia | 45736286 | 468,00 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | Nová maturita NJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Martinus.sk | 36440531 | 469,15 € | 30.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | basketbalový kôš Otvorená škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ariane SK s.r.o. | 44570465 | 329,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | licencia Best in English - súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 50,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 126,83 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 182,48 € | 28.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | propagačné predmety APROMUN | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 603,00 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 199,64 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 808,18 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | valec Brother | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 26,40 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 403,53 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 210,74 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | nádoba na vodu 5 l - ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Think Trade s.r.o. | 46697641 | 17,20 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,97 € | 23.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 127,10 € | 22.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 182,87 € | 22.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 164,49 € | 22.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 22.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 520,87 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | ročný poplatok - Bez kriedy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 36,00 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | Španielčina nová maturita | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 149,40 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | poistenie podnikateľov- PROFI | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 560,53 € | 20.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | poistenie Školák | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 681,36 € | 19.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 148,50 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 160,64 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 14,66 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 34,22 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra |