Faktúry
Počet záznamov: 5338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/23 | poistenie majetku a zodpovednosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 172,23 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | vodoinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 335,00 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 79,83 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Členský príspevok DOFE | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko | 42418232 | 606,00 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | publikácia Účtovné súvzťažnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Regionálne vzdfelávaciei centrum Senica | 37986635 | 47,00 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 101,71 € | 15.03.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 189,94 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,68 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 64,16 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | HDMI kabeláž Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 294,00 € | 14.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 251,44 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 265,67 € | 10.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | LVK ubytovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CEMMA s.r.o. | 44474989 | 7 980,00 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | Tepelná energia Teplická vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 7 472,11 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | revízia snímačov plynu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 220,00 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 255,51 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | elektr. en. Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 231,22 € | 10.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 131,45 € | 10.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | telefónne poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 79,60 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | prenájom rohoží Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 225,43 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | plyn Skalická - záloha | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | plyn - preddavok Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 696,98 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 82,40 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Ponorný mixér | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 68,30 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | HDMI kabeláž - projektory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 3 497,20 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | plyn Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 142,00 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | pracovné rukavice ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ENTER 21 s.r.o. | 47368497 | 36,36 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra |